目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市高級(jí)人民法院部門(mén)性質(zhì)是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京市高級(jí)人民法院職責(zé)是通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市高級(jí)人民法院和北京市第一、第二中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京辦發(fā)〔2002〕7號(hào)）《關(guān)于增加市法院系統(tǒng)政法專項(xiàng)編制的批復(fù)》（京編辦〔2023〕104號(hào)）《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市法院系統(tǒng)各單位所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕80號(hào)）等機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院內(nèi)設(shè)29個(gè)庭處室和政治部，具體包括：執(zhí)行局（含3個(gè)內(nèi)設(shè)庭），立案庭，申訴審查庭，刑事審判第一、第二、第三庭，未成年人案件綜合審判庭，民事審判第一、第二、第三、第四庭，行政審判庭（賠償辦公室），審判監(jiān)督庭，審判管理辦公室，督促檢查辦公室，研究室，辦公室，司法警察總隊(duì)，新聞宣傳辦公室，司法行政裝備管理處，督察辦，訴訟服務(wù)辦公室和政治部（含5個(gè)內(nèi)設(shè)處）。
下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京市高級(jí)人民法院本級(jí)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市高級(jí)人民法院行政編制468人，實(shí)有人數(shù)450人；事業(yè)編制53人，實(shí)有人數(shù)38人；聘用人員（法院聘用制司法輔助人員和其他聘用人員）436人；離退休人員388人，其中：離休14人，退休374人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算49746.57萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)50413.76萬(wàn)元減少667.19萬(wàn)元，下降1.32%。主要原因是實(shí)有在職人員規(guī)模低于上年，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入47418.95萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入47418.95萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1943萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入1943萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余384.62萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余384.62萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算49746.57萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)50413.76萬(wàn)元減少667.19萬(wàn)元，下降1.32%。主要原因是實(shí)有在職人員規(guī)模低于上年，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算32497.28萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算65.33%，比2024年年初預(yù)算數(shù)33398.44萬(wàn)元減少901.16萬(wàn)元，下降2.7%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算17249.29萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17015.32萬(wàn)元增加233.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市高級(jí)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算683.59萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少33.40萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)513.14萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)513.14萬(wàn)元持平，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步嚴(yán)控一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元持平，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步嚴(yán)控一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)150.46萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)30.46萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)27.19萬(wàn)元增加3.27萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃，2025年更新車(chē)型與2024年更新車(chē)型不同。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)30萬(wàn)元，其他支出9萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)156.67萬(wàn)元減少36.67萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市高級(jí)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額9627.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算927.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8700.56萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市高級(jí)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額8808.03萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市高級(jí)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4546.37萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市高級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算16945.51萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2025年,北京市高級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市高級(jí)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市高級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)40000萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市高級(jí)人民法院共有車(chē)輛101臺(tái)，共計(jì)2126.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備134臺(tái)（套）、共計(jì)22527.48萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表