目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門性質(zhì)：國家審判機關(guān)
部門職責(zé)：北京市第一中級人民法院按法律規(guī)定管轄由其審理的第一審案件及轄區(qū)內(nèi)人民法院的上訴、抗訴案件。負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟糾紛案件、行政案件；涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件；北京市（含本級）以上的工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記公司（企業(yè)）的強制清算案件、破產(chǎn)案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件及人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟、人文結(jié)構(gòu)的獨特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，共設(shè)29個部門機構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門18個：包括刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、北京破產(chǎn)法庭、立案庭、執(zhí)行局（包括執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭）、行政審判庭（國家賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、未成年人案件綜合審判庭、申訴審查庭、清河法庭、團河法庭；綜合職能部門11個：包括政治部（包括干部處、組織宣傳處、教培處）、機關(guān)紀委、辦公室、研究室、監(jiān)察室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、法警支隊、綜合事務(wù)中心。
北京市第一中級人民法院下屬單位數(shù)量1個，為北京市第一中級人民法院本級。
（三）人員編制及實有情況
北京市第一中級人民法院部門行政編制468人，實有人數(shù)436人；事業(yè)編制37人，實有人數(shù)33人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）252人。
離退休人員247人，其中：離休0人，退休247人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算33768.04萬元，比2024年33175.99萬元增加592.05萬元，增長1.78%。主要原因是人員職級晉升及落實國家有關(guān)政策，基本支出對應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3768.04萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入33768.04萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算33768.04萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)33175.99萬元增加592.05萬元，增長2.20%。主要原因是人員職級晉升，基本支出對應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算27561.59萬元，占本年支出預(yù)算81.62%，比2024年年初預(yù)算數(shù)26969.54萬元增加592.05萬元，增長2.20%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算6206.45萬元，與2024年持平。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市第一中級人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支包括北京市第一中級人民法院本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算125.02萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加27.03萬元。其中：
2025年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算125.02萬元，比2024年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加27.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)12.53萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步嚴控一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)112.49萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)27.03萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加27.03萬元，主要原因：按照公務(wù)用車更新購置計劃，更新1臺特種專業(yè)技術(shù)用車。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)85.46萬元，其中：公務(wù)用車燃油26.67萬元，公務(wù)用車維修22.65萬元，公務(wù)用車保險22.65萬元，其他支出13.49萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步嚴控一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市第一中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額471.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算435.22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算36.27萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市第一中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2045.99萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市第一中級人民法院本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4083.06萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市第一中級人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6206.45萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市第一中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體：北京市第一中級人民法院，收費部門：北京市第一中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計39000.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市第一中級人民法院部門共有車輛64臺，共計1460.68萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備30臺（套）、共計2991.11萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表