目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市第二中級人民法院性質(zhì)是國家審判機關(guān)。
北京市第二中級人民法院職責(zé)是依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。北京市第二中級人民法院負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法治統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市第二中級人民法院共有28個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門17個，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；司法行政部門7個，包括辦公室、政治部、干部處、組宣處、教培處、督察室、機關(guān)紀委；司法輔助部門4個，包括審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、法警支隊。另有一個部門（機關(guān)黨委），一個下屬事業(yè)單位（綜合事務(wù)中心）。
北京市第二中級人民法院下屬單位數(shù)量1個為北京市第二中級人民法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市第二中級人民法院行政編制483人，實有人數(shù)461人；事業(yè)編制32人，實有人數(shù)27人；聘用人員（法院聘用制司法輔助人員和其他聘用人員）247人；離退休人員216人，其中：離休0人，退休216人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算32444.73萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)31791.15萬元增加653.58萬元，增長2.06%。主要原因是實有人員增加、人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費對應(yīng)增長；結(jié)轉(zhuǎn)以前年度單位資金，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2120.45萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入32120.45萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余324.28萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余324.28萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算32444.73萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)31791.15萬元增加653.58萬元，增長2.06%。主要原因是實有人員增加、人員正常晉級晉檔，基本支出對應(yīng)增長；結(jié)轉(zhuǎn)以前年度單位資金，項目支出增長。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算28620.83萬元，占本年支出預(yù)算88.21%，比2024年年初預(yù)算數(shù)28152.88萬元增加467.95萬元，增長1.66%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算3823.90萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3638.27萬元增加185.63萬元，增長5.10%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市第二中級人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市第二中級人民法院1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算196.78萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加50.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)12萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17.50萬元減少5.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)184.78萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)74.78萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加74.78萬元，主要原因：根據(jù)全市法院車輛更新購置計劃，2025年報廢更新2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)110萬元，其中：公務(wù)用車燃油30萬元，公務(wù)用車維修34萬元，公務(wù)用車保險22萬元，其他支出24萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)128.77萬元減少18.77萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市第二中級人民法院政府采購預(yù)算總額1517.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算533.62萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算983.88萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市第二中級人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額2268.10萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市第二中級人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4207.99萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市第二中級人民法院填報績效目標的預(yù)算項目12個，占本部門本年預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3823.90萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市第二中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體：北京市第二中級人民法院，收費部門：北京市第二中級人民法院，收費標準：依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計51500萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市第二中級人民法院共有車輛63臺，共計1417.41萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備47臺（套）、共計13309.81萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備3臺（套），共計180萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表