目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市西城區(qū)人民法院部門性質(zhì)是國家審判機關(guān)。作為國家審判機關(guān)，在管轄的地區(qū)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
西城法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，其中審判業(yè)務(wù)機構(gòu)10個，非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)3個（政治部、綜合辦公室、司法警察大隊），另有派出法庭1個（金融街人民法庭），事業(yè)單位1個（北京市西城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心）。
（三）人員編制及實有情況
北京市西城區(qū)人民法行政編制467人，實際420人；事業(yè)編制33人，實際29人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）240人。
離退休人員226人，其中：離休4人，退休222人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算34,545.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)34,796.82萬元減少251.63萬元，減少0.72%。。主要原因是我院嚴(yán)格落實過“緊日子”相關(guān)要求，壓縮經(jīng)費支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4,033.22萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入34,033.22萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入509.92萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入509.92萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.05萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.05萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算34,545.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)34,796.82萬元減少251.63萬元，下降0.72%。主要原因是我院嚴(yán)格落實過“緊日子”相關(guān)要求，壓縮經(jīng)費支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算26,069.87萬元，占本年支出預(yù)算75.47%，比2024年年初預(yù)算數(shù)26,321.39萬元減少251.52萬元，下降0.96%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算8,475.32萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)8,475.43萬元減少0.11萬元，下降0.001%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市西城區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算94.23萬元，與2024年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)10.90萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)83.33萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：我院2025年無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)83.33萬元，其中：公務(wù)用車燃油30.00萬元，公務(wù)用車維修28.00萬元，公務(wù)用車保險21.33萬元，其他支出4.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市西城區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額4,319.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算330.30萬元，政府采購工程預(yù)算60.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3,928.86萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市西城區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3,182.23萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市西城區(qū)人民法院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3,974.17萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京市西城區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本部門本年預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8,475.32萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計20,400.00萬元。支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市西城區(qū)人民法院共有車輛75臺，共計1,518.01萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備33臺（套）、共計3264.39萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表