目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門性質(zhì)是國家審判機(jī)關(guān)。
北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個(gè)部門及7個(gè)派出法庭，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭（勞動爭議審判庭）、民事審判三庭（破產(chǎn)審判庭）、民事審判四庭、民事審判五庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院包含1個(gè)預(yù)算單位，即北京市海淀區(qū)人民法院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實(shí)有人數(shù)548人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)45人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）397人。
離退休人員144人，其中：離休2人，退休142人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算41655.48萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)41999.84萬元減少344.36萬元，下降0.82%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入40978.85萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入40978.85萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入626.26萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入626.26萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.37萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.37萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算41655.48萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)41999.84萬元減少344.36萬元，下降0.82%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用資金減少。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算32471.04萬元，占本年支出預(yù)算77.95%，比2024年年初預(yù)算數(shù)32655.29萬元減少184.25萬元，下降0.56%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9184.44萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9344.55萬元減少160.11萬元，下降1.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市海淀區(qū)人民法院（本級），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算192.60萬元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)持平，主要原因：因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在北京市高級人民法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)7.60萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)185.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：本年度內(nèi)無更新車輛計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)185.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油57.99萬元，公務(wù)用車維修49.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)49.46萬元，其他支出28.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額3922.34萬萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算500.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3422.34萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3721.04萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市海淀區(qū)人民法院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4576.62萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市海淀區(qū)人民法院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9184.43萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2025年北京市海淀區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體：北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計(jì)35000.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市海淀區(qū)人民法院部門共有車輛89臺，共計(jì)1711.96萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備13臺（套）、共計(jì)1012.29萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備2臺（套），共計(jì)160.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表