目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機(jī)構(gòu)13個，其中審判業(yè)務(wù)部門9個：分別為民事審判一庭、民事審判二庭、刑事審判庭、執(zhí)行局、行政審判庭（綜合審判庭）、齋堂人民法庭（環(huán)境資源法庭）、王平村人民法庭、潭柘寺人民法庭、立案庭（訴訟服務(wù)中心）；審判輔助部門2個：分別為審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊；綜合行政部門2個，分別為政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室。北京市門頭溝區(qū)人民法院包括一個預(yù)算單位即北京市門頭溝區(qū)人民法院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制184人，實有人數(shù)158人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)12人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）實有87人；離退休人員69人，其中：離休0人，退休69人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算11331.51萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11789.40萬元減少457.89萬元，減少3.88%。主要原因是在編人員調(diào)出，相應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)減少。
（一）本年財政撥款收入11259.32萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11259.32萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入70萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入70萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.20萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.20萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算11331.51萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11789.40萬元減少457.89萬元，減少3.88%。主要原因是在編人員調(diào)出，相應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算9645.88萬元，占總支出預(yù)算85.12%，比2024年年初預(yù)算數(shù)9995.48萬元減少349.60萬元，減少3.50%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1685.63萬元，占總支出預(yù)算14.88%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1793.92萬元減少108.29萬元，減少6.03%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算116.87萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少98.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)6.65萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)110.22萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)91.88萬元減少91.88萬元，主要原因：本年度無報廢更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)110.22萬元，其中：公務(wù)用車燃油45萬元，公務(wù)用車維修23.75萬元，公務(wù)用車保險23.65萬元，其他支出17.82萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)116.49萬元減少6.27萬元，主要原因：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公車管理，落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市門頭溝區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1144.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算85.84萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1059萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市門頭溝區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額732.89萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市門頭溝區(qū)人民法院包括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1639.49萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本部門本年預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1685.63萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2025年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費(fèi)部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計3300萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門共有車輛43臺，共計919.15萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺，共計220萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺，共計50.02萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表