目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級單位作為國家審判機關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報告工作。其主要職責(zé)是：
1、依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2、受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4、針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
5、按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
6、負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團工作。
7、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
8、承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為國家審判機關(guān)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案》的通知》（京房辦發(fā)【2002】63號）《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（房編辦字【2010】13號）《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2010】126號）《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》（房編辦【2010】131號）《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》（房編辦字【2011】38號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》（房編辦字【2012】22號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》（房編辦字【2012】47號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2012】48號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》（房編辦字【2012】49號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》（房編辦【2012】58號）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2012】59號）《關(guān)于同意區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》（房編辦字【2015】33號）。
北京市房山區(qū)人民法院本級單位共設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭（金融審判庭、破產(chǎn)審判庭）、民事審判三庭（少年家事庭）、行政審判庭（環(huán)境保護審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊、長陽人民法庭、城關(guān)人民法庭、長溝人民法庭、竇店人民法庭、河北人民法庭、燕山人民法庭；北京市房山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實際333人；事業(yè)編制24人，實際21人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）158人。
離退休人員135人，其中：離休1人，退休134人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算22825.15萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24213.59萬元減少1388.44萬元，下降5.73%。主要原因是根據(jù)我院實際情況，據(jù)實編制人員經(jīng)費預(yù)算，結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求，其他資金保障項目有所變動。
（一）本年財政撥款收入22398.58萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入22398.58萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入123.63萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入123.63萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余302.94萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余302.94萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算22825.15萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24213.59萬元減少1388.44萬元，下降5.73%。主要原因是根據(jù)我院實際情況，據(jù)實編制人員經(jīng)費預(yù)算，結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求，其他資金保障項目有所變動。
?。ㄒ?基本支出。基本支出預(yù)算18730.31萬元，占總支出預(yù)算82.06%，比2024年年初預(yù)算數(shù)19782.38萬元減少1052.07萬元，下降5.32%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4094.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4431.21萬元減少336.36萬元，下降7.59%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市房山區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算183.65萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加27.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)3.81萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4.01萬元減少0.20萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)179.84萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)27.20萬元，比2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加27.20萬元，主要原因：新增一輛執(zhí)法執(zhí)勤車的購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)152.64萬元，其中：公務(wù)用車燃油78.00萬元，公務(wù)用車維修35.90萬元，公務(wù)用車保險35.90萬元，其他支出2.84萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)152.64萬元持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市房山區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1906.02萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市房山區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1758.82萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市房山區(qū)人民法院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2926.26萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京市房山區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目13個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3873.77萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市房山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院481號）《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改【2007】1111號），執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院481號）《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改【2007】1111號），收入預(yù)計8000.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市房山區(qū)人民法院共有車輛65臺，共計1359.65萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備15臺（套）、共計1835.60萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表