目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市順義區(qū)人民法院部門共設(shè)立機構(gòu)18個，內(nèi)設(shè)9個、下設(shè)5個共14個審判業(yè)務(wù)機構(gòu)，4個非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）。下設(shè)5個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)包括政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、綜合辦公室、綜合事務(wù)中心、司法警察大隊。
北京市順義區(qū)人民法院包括1個預(yù)算單位，即北京市順義區(qū)人民法院（本級），無下屬二級預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市順義區(qū)人民法院行政編制301人，實際286人；事業(yè)編制15人，實際14人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）166人。
離退休人員103人，其中：離休1人，退休102人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算24,316.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)26,125.47萬元減少1,809.18萬元，下降6.92%。主要原因是根據(jù)牛欄山法庭、李遂法庭工程進度，本年度對應(yīng)項目經(jīng)費較上年度減少導致。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1,562.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21,562.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2,255.30萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2,255.30萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余498.87萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余498.87萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算24,316.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)26,125.47萬元減少1,809.18萬元，下降6.92%。主要原因是根據(jù)牛欄山法庭、李遂法庭工程進度，本年度對應(yīng)項目經(jīng)費較上年度減少導致。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算17,685.43萬元，占本年支出預(yù)算72.73%，比2024年年初預(yù)算數(shù)17,403.24萬元增加282.19萬元，增長1.62%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算6,630.86萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)8,722.22萬元減少2,091.36萬元，減少23.98%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民法院1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算163.48萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少22.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)2.50萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)160.98萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)41.64萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)63.86萬元減少22.22萬元，主要原因：公務(wù)用車購置數(shù)量比2024年減少1輛。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)119.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油49.12萬元，公務(wù)用車維修25.81萬元，公務(wù)用車保險24.68萬元，其他支出19.73萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市順義區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額2,830.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算321.24萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,509.59萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市順義區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,687.74萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市順義區(qū)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,629.77萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市順義區(qū)人民法院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算6,198.49萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市順義區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：是2007年4月1日起施行的《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號），執(zhí)收主體:北京市順義區(qū)人民法院，收費部門:北京市順義區(qū)人民法院立案庭等相關(guān)庭室，收費標準:依照《訴訟費用交納辦法》執(zhí)行，收入預(yù)計11,900.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛46臺，共計924.80萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備15臺（套）、共計969.28萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表