目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市大興區(qū)人民法院部門性質(zhì)是國家審判機關(guān)。
北京市大興區(qū)人民法院職責是負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央機構(gòu)編制委員會辦公室、最高人民法院關(guān)于積極推進省以下人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號）、《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號），我院機構(gòu)設(shè)置為19個，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市大興區(qū)人民法院部門行政編制268人，實有人數(shù)260人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)19人；其他人員：聘用人員（法院聘用制司法輔助人員、其他聘用人員--臨時工）169人；離退休人員88人，其中：離休0人，退休88人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算22259.34萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)23521.66萬元減少1262.32萬元，下降5.37%。主要原因根據(jù)部分派出法庭工程進度，本年度對應(yīng)項目經(jīng)費較上年度減少導(dǎo)致。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1336.95萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21336.95萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入650.71萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入650.71萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余271.69萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余271.69萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算22259.34萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)23521.66萬元減少1262.32萬元，下降5.37%。主要原因是根據(jù)部分派出法庭工程進度，本年度對應(yīng)項目經(jīng)費較上年度減少導(dǎo)致。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算17125.63萬元，占本年支出預(yù)算76.94%，比2024年年初預(yù)算數(shù)17019.83萬元增加105.8萬元，增長0.62%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算5133.71萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6501.82萬元減少1368.11萬元，下降21.04%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市大興區(qū)人民法院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市大興區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算167.87萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算算增加50.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)1.79萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少0.01萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)166.08萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)50.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加50.85萬元，主要原因：2025年根據(jù)實際需求安排了車輛購置事宜。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)115.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油51.23萬元，公務(wù)用車維修25萬元，公務(wù)用車保險21萬元，其他支出18萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)115.64萬元減少0.41萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用支出。
五、其他情況說明
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2025年北京市大興區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2111.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算190.85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1920.26萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市大興區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1891.17萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市大興區(qū)人民法院部門北京市大興區(qū)人民法院（本級）1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2700.83萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市大興區(qū)人民法院部門填報績效目標的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4987.26萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市大興區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市大興區(qū)人民法院，收費部門為北京市大興區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計15600萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市大興區(qū)人民法院部門共有車輛47臺，共計1016.97萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備22臺（套）、共計4149.29萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表