目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市平谷區(qū)人民法院作為國家的審判機(jī)關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第三中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對平谷區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。
北京市平谷區(qū)人民法院主要職責(zé)是：（1）依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等第一審案件。（2）受審和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。（5）按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。（6）負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。（7）負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀(jì)律的情況。（8）協(xié)助院黨組組織、協(xié)調(diào)、處理司法政務(wù)。（9）承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號）和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號）的要求，北京市平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、王辛莊人民法庭、東高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大華山人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、后勤服務(wù)中心。
北京市平谷區(qū)人民法院包括1個預(yù)算單位，即北京市平谷區(qū)人民法院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市平谷區(qū)人民法院部門行政編制228人，實(shí)際205人；事業(yè)編制15人，實(shí)際12人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）105人。
離退休人員85人，其中：離休0人，退休85人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算15440.71萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14561.03萬元增加879.68萬元，增長6.04%。主要原因是本年度新增了區(qū)級保障的王辛莊法庭及執(zhí)行局業(yè)務(wù)用房和檔案庫房新建工程、金海湖還建工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入13922.74萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13922.74萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1393.68萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1393.68萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.29萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.29萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算15440.71萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14561.03萬元增加879.68萬元，增長6.04%。主要原因是本年度新增了區(qū)級保障的王辛莊法庭及執(zhí)行局業(yè)務(wù)用房和檔案庫房新建工程、金海湖還建工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算12078.38萬元，占總支出預(yù)算78.22%，比2024年年初預(yù)算數(shù)12355.35萬元減少276.97萬元，下降2.24%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3362.32萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2205.68萬元增加1156.64萬元，增長52.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市平谷區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算143.35萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.41萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)2.00萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)141.35萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)41.73萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)41.33萬元增加0.41萬元，主要原因：購置車輛價(jià)格不同。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)99.61萬元，其中：公務(wù)用車燃油55.16萬元，公務(wù)用車維修22.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.20萬元，其他支出0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)99.61萬元持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市平谷區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1143.05萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算138.08萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1004.96萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市平谷區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1821.98萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市平谷區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1730.18萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市平谷區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3254.98萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2025年北京市平谷區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計(jì)2000.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市平谷區(qū)人民法院共有車輛40臺，共計(jì)734.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0.00萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表