目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T性質(zhì)、職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民法院部門性質(zhì)為國家審判機(jī)關(guān)。人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市高級(jí)人民法院批準(zhǔn)的《北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京政法發(fā)【2019】1號(hào)）等文件的批復(fù)，北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能部門和1個(gè)綜合事務(wù)中心，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、八達(dá)嶺人民法庭（環(huán)境資源審判庭）、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。
北京市延慶區(qū)人民法院包括北京市延慶區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市延慶區(qū)人民法院行政編制191人，實(shí)有人數(shù)181人；事業(yè)編制7人，實(shí)有人數(shù)6人；聘用人員（法院聘任制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員）96人。
離退休人員74人，其中：離休0人，退休74人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算12667.51萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12686.81萬元減少19.30萬元，下降0.15%。主要原因是：八達(dá)嶺人民法庭信息化升級(jí)改造等非經(jīng)常性項(xiàng)目減少，導(dǎo)致本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障規(guī)模下降。
（一）本年財(cái)政撥款收入12500.26萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12500.26萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入10萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入10萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余157.25萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余157.25萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算12667.51萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12686.81萬元減少19.30萬元，下降0.15%。主要原因是：八達(dá)嶺人民法庭信息化升級(jí)改造等非經(jīng)常性項(xiàng)目減少，導(dǎo)致本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障規(guī)模下降。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10772.15萬元，占總支出預(yù)算85.04%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10680.49萬元增加91.66萬元，增長0.86%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1895.36萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2006.32萬元減少110.96萬元，下降5.53%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算138.31萬元，比2024年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加10.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在北京市高級(jí)人民法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.5萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)擬用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會(huì)商及其他職能部門來訪人員接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)137.81萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)60.70萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)50.38萬元增加10.32萬元，主要原因：審判業(yè)務(wù)用車購置更新導(dǎo)致車輛購置經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)77.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油33.21萬元，公務(wù)用車維修17.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.95萬元，其他支出8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1384.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算265萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1119.52萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市延慶區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1064.11萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市延慶區(qū)人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1662.37萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市延慶區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1792.51萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2025年北京市延慶區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)；收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)）；執(zhí)收主體：北京市延慶區(qū)人民法院；收費(fèi)部門：北京市延慶區(qū)人民法院；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)）。收入預(yù)計(jì)2000萬元,支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市延慶區(qū)人民法院共有車輛32臺(tái)，共計(jì)718.83萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備16臺(tái)（套）、共計(jì)1865.53萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表