目   錄

　　第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是北京市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。自覺地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺(tái)，助力科技工作者成長成才。注重激發(fā)青少年科技興趣，推進(jìn)科技人才體系建設(shè)，廣泛團(tuán)結(jié)服務(wù)戰(zhàn)略科學(xué)家、一流科技領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、青年科技人才、卓越工程師等優(yōu)秀科技人才，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)一批科學(xué)傳播人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。

　　為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。圍繞全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。開展學(xué)術(shù)交流和民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)。組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，開展促進(jìn)國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國（境）外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者的友好交往，為海外科技人才來華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)科技創(chuàng)新與首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展深度融合。

　　為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。開展科技科普志愿服務(wù)，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

　　為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國家級(jí)科技思想庫建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，組織科技工作者參與科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的研究、咨詢、制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，建設(shè)具有中國特色、北京特點(diǎn)的高水平科技創(chuàng)新智庫。

　　加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。深入貫徹中央和市委群團(tuán)工作會(huì)議精神，圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的“政治性、先進(jìn)性、群眾性”，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織。引導(dǎo)科技工作者學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)有溫度、可信賴、有活力、見實(shí)效的科技工作者之家。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（京辦發(fā)〔2002〕20號(hào)）、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意明確市科協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)委機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行〔2018〕163號(hào)）、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2022〕149號(hào)），北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳文化部、規(guī)劃發(fā)展部、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新部、科學(xué)技術(shù)普及部、人事部6個(gè)職能部（室）和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。

　　根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市科協(xié)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（市編委〔2021〕93號(hào)），北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)綜合服務(wù)中心、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)黨校)、北京科普發(fā)展與研究中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心（北京老科學(xué)技術(shù)工作者總會(huì)秘書處、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處）、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京科學(xué)中心（北京青少年科技中心）7家二級(jí)預(yù)算單位。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門行政編制59人，實(shí)際59人；事業(yè)編制294人，實(shí)際261人；聘用人員（其他聘用人員）88人。

　　離退休人員207人，其中：離休2人，退休205人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算48598.99萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)43876.55萬元增加4722.44萬元，增長10.76%。主要原因是增加青年科技人才培育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及北京科學(xué)中心展教建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入42977.05萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入42977.05萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入419.97萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業(yè)收入0.00萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入419.97萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5201.97萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5201.97萬元。

　　圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2025年支出預(yù)算48598.99萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)43876.55萬元增加4722.44萬元，增加10.76%。主要原因是增加青年科技人才培育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及北京科學(xué)中心展教建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算17922.75萬元，占總支出預(yù)算36.88%，比2024年年初預(yù)算數(shù)16930.57萬元增加992.18萬元，增長5.86%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算30676.24萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)26945.98萬元增加3730.26萬元，下降13.84%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

　　圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（本級(jí)）、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)黨校)、北京科學(xué)中心（北京青少年科技中心）等，4個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算93.13萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.30萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)72.83萬元，與2024年預(yù)算數(shù)72.83萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)2.57萬元，與2024年預(yù)算數(shù)2.57萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)17.72萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.72萬元，其中：公務(wù)用車加油9.02萬元，公務(wù)用車維修3.11萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.07萬元，其他支出2.52萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)19.02萬元減少1.30萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2025年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門政府采購預(yù)算總額7465.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算136.83萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7328.37萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額455.00萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2025年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算767.71萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2025年，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26524.29萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門共有車輛10臺(tái)，共計(jì)180.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備49臺(tái)（套）、共計(jì)5117.92萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2025年度部門預(yù)算報(bào)表