目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市紅十字會是中國紅十字會的地方分會，依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和相關(guān)規(guī)定設(shè)立，是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市紅十字會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]6號）規(guī)定，北京市紅十字會具有以下主要職責(zé)：
?。?）宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
（2）宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
?。?）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
?。?）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
?。?）依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫”。
?。?）負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
?。?）開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
?。?）開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
?。?）負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
?。?0）完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市紅十字會根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦行[2019]150號）、《關(guān)于北京市紅十字會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委[2021]85號），機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財務(wù)部、人事部和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）；下設(shè)3個預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會應(yīng)急服務(wù)中心、北京市紅十字會捐獻(xiàn)服務(wù)中心和北京市紅十字會救援服務(wù)中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市紅十字會行政編制48人，實有人數(shù)48人；事業(yè)編制77人，實有人數(shù)65人。
離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算37058.71萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)30855.21萬元增加6203.51萬元，增長20.11%。主要原因：一是北京紅十字會救援服務(wù)中心業(yè)務(wù)拓展，院前醫(yī)療非急救服務(wù)事業(yè)收入預(yù)算增加；二是各單位繼續(xù)使用非財政結(jié)轉(zhuǎn)資金補(bǔ)入年度預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2965.34萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收12965.34萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入21140.34萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入21053.76萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入86.58萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2953.03萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2953.03萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算37058.71萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)30855.21萬元增加6203.50萬元，增長20.11%。主要原因：一是北京紅十字會救援服務(wù)中心業(yè)務(wù)拓展，院前醫(yī)療非急救服務(wù)等項目支出預(yù)算增加；二是紅十字基層組織建設(shè)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)等需求擴(kuò)大，財政項目預(yù)算有所增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算5056.97萬元，占總支出預(yù)算13.74%，比2024年年初預(yù)算數(shù)5274.60萬元減少217.63萬元，下降4.13%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算32001.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)25580.61萬元增加6421.13萬元，增長25.10%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市紅十字會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個本級單位。其他單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算51.97萬元，比2024年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算33.99萬元增加17.98萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)15萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。2025年因公出國（境）費用主要用于“一帶一路”周邊及其他友好國家國際紅十字業(yè)務(wù)交流。
2、公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)3.84萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。2025年公務(wù)接待費主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來訪團(tuán)組及中日韓青少年交流營接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)33.13萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)17.98萬元，較2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因：單位車輛老化報廢，按程序更新新能源公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)15.15萬元，其中：公務(wù)用車加油8.04萬元，公務(wù)用車維修2.57萬元，公務(wù)用車保險2.57萬元，其他1.97萬元。與2024年年初預(yù)算數(shù)15.15萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市紅十字會部門政府采購預(yù)算總額1106.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算182.68萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算924.03萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市紅十字會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4297.56萬元。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市紅十字會本級1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算353.98萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市紅十字會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目55個，占全部預(yù)算項目55個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算31661.43萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市紅十字會共有車輛289臺，共計13939.69萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備16臺（套）、共計2896.49萬元。2025年預(yù)算安排中，沒有計劃購置單位價值50萬元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
造血干細(xì)胞：是指骨髓中的干細(xì)胞，具有自我更新能力并能分化為各種血細(xì)胞前體細(xì)胞，最終生成各種血細(xì)胞成分，包括紅細(xì)胞、白細(xì)胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細(xì)胞。它們具有良好的分化增殖能力，干細(xì)胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見的就是白血病。捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞對捐獻(xiàn)者的身體并無很大傷害。
無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細(xì)胞抗原，是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細(xì)胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
非院前醫(yī)療急救：指《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》規(guī)定的院前醫(yī)療急救服務(wù)之外，不需要實施急救措施的醫(yī)療救護(hù)和轉(zhuǎn)運行為，包括本市行政區(qū)域內(nèi)及跨省際的非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院，治愈（好轉(zhuǎn)）患者出院或轉(zhuǎn)至護(hù)理院、康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院，行動不便患者看病就醫(yī)等提供的醫(yī)療照護(hù)類轉(zhuǎn)運服務(wù)等，非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)運服務(wù)以及航空醫(yī)療救援服務(wù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表