目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)（簡(jiǎn)稱：市黃埔同學(xué)會(huì)）是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對(duì)臺(tái)工作的重要平臺(tái)，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”、促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一方面具備獨(dú)特的資源和優(yōu)勢(shì)。宗旨是“發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚(yáng)愛國(guó)革命的黃埔精神，為實(shí)現(xiàn)祖國(guó)的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻(xiàn)。
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財(cái)政預(yù)算級(jí)次為市本級(jí)，無二級(jí)單位。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)（本級(jí)），沒有其他下屬機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)參公事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)20人；退休人員20人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算1221.43萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1060.71萬元增加160.72萬元，增長(zhǎng)15.15%。主要原因是調(diào)入3名人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1216.13萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1216.13萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.30萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.30萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1221.43萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1060.71萬元增加160.72萬元，增長(zhǎng)15.15%。主要原因是調(diào)入3名人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算933.68萬元，占本年支出預(yù)算76.44%，比2024年年初預(yù)算數(shù)858.76萬元增加74.92萬元，增長(zhǎng)8.72%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算287.75萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)201.95萬元增加85.80萬元，增長(zhǎng)42.49%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.63萬元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)7.13萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)33.50萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)4.00萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.00萬元，公務(wù)用車維修1.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.00萬元，其他支出1.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2025年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額92.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算85.55萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.88萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.97萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算287.75萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)共有車輛3臺(tái)，共計(jì)48.57萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。2025年預(yù)算安排中，無購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表