目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案，本部門為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國（境）內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國際商會(huì)的工作等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，分別為：辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、會(huì)務(wù)部、國際聯(lián)絡(luò)部、對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)部、投資促進(jìn)部、國際展覽部、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人事部、機(jī)關(guān)黨委。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，為北京市貿(mào)促會(huì)綜合事務(wù)中心（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制95人，實(shí)有人數(shù)92人；聘用人員（編外用工）5人；離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算6814.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6760.20萬元增加54.65萬元，增長0.81%。主要原因是落實(shí)國家統(tǒng)一工資政策，正常增人增資導(dǎo)致基本支出增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入6020.10萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6020.10萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入21萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入21萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余773.75萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余773.75萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算6814.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6760.20萬元增加54.65萬元，增長0.81%。主要原因是落實(shí)國家統(tǒng)一工資政策，正常增人增資導(dǎo)致基本支出增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算4062.91萬元，占本年支出預(yù)算59.62%，比2024年年初預(yù)算數(shù)3764.18萬元增加298.73萬元，增長7.94%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2751.94萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2996.01萬元減少244.07萬元，下降8.15%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)及北京市貿(mào)促會(huì)綜合事務(wù)中心，2個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算180.02萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少4.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)160.93萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.69萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3.10萬元減少1.41萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減接待公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)17.40萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.40萬元，其中：公務(wù)用車燃油8萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.40萬元，其他支出2.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)20萬元減少2.60萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)政府采購預(yù)算總額1759.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算137.37萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1622.19萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算304.01萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2751.94萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)共有車輛10臺(tái)，共計(jì)185.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表