目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國民主同盟北京市委員會（簡稱民盟北京市委）機(jī)關(guān)的單位性質(zhì)為行政單位，屬于中國特色社會主義參政黨機(jī)關(guān)，部門職責(zé)是作為中國民主同盟設(shè)在北京市的省級工作機(jī)構(gòu)，為民盟北京市委參與中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督等職能提供基礎(chǔ)支撐和服務(wù)保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
民盟北京市委部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務(wù)部等6個職能部門；無下屬預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
民盟北京市委部門行政編制35人，實有人數(shù)35人；事業(yè)編制2人，實有人數(shù)2人；其他人員1人。退休人員46人（其中45人已歸并社保）。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算1887.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1844.69萬元增加43.05萬元，增長2.33%。主要原因是人員正常晉級晉檔，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（一）本年財政撥款收入1879.76萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1887.76萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.98萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.98萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1887.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1844.69萬元增加43.05萬元，增長2.33%。主要原因是人員正常晉級晉檔，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1665.77萬元，占本年支出預(yù)算88.24%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1616.06萬元增加49.71萬元，增長3.08%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算221.97萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)228.63萬元減少6.66萬元，下降2.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
民盟北京市委因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括民盟北京市委本級。無其他所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.58萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.57萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)9.01萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)9.01萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.67萬元，公務(wù)用車維修2.30萬元，公務(wù)用車保險2.30萬元，其他支出1.76萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年民盟北京市委政府采購預(yù)算總額74.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.70萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算64.16萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年民盟北京市委政府購買服務(wù)預(yù)算總額119.11萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年民盟北京市委本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算184.62萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，民盟北京市委填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算220.01萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，民盟北京市委共有車輛5臺，共計79.39萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表