目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
民進(jìn)北京市委為正局級(jí)行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、社會(huì)服務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會(huì)服務(wù)處。
中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)下設(shè)1個(gè)單位為中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)），本部門無二級(jí)預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)行政編制33人，實(shí)有人數(shù)31人；離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算1519.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1518.13萬元增加1.16萬元，增長0.07%。主要原因是本年度按照政策結(jié)轉(zhuǎn)資金增長，本年預(yù)算收入與上年持平。
（一）本年財(cái)政撥款收入1516.49萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1516.49萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.8萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.8萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1519.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1518.13萬元增加1.16萬元，增長0.07%。主要原因是本年度按照政策結(jié)轉(zhuǎn)資金增長，本年預(yù)算支出與上年持平。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算1309.84萬元，占本年支出預(yù)算86.21%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1323.88萬元減少14.04萬元，下降1.06%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算209.45萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)194.26萬元增加15.19萬元，增長7.82%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.7萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)2.7萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修0.8萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.8萬元，其他支出0.6萬元，與2024年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)政府采購預(yù)算總額38.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30.1萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額60.08萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算133.05萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算209.45萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)共有車輛4臺(tái)，共計(jì)74.58萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表