目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門性質(zhì)為行政部門，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，無下屬單位，部門職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處（室）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會行政編制31人，實(shí)際30人。
離退休人員40人，其中：離休1人，退休39人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算1595.90萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1576.32萬元增加19.58萬元，增長1.24%。主要原因是人員正常晉級晉檔，落實(shí)工資政策。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1595.90萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1595.90萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1595.90萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1576.32萬元增加19.58萬元，增長1.24%。主要原因是人員正常晉級晉檔，落實(shí)工資政策。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算1343.70萬元，占本年支出預(yù)算84.2%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1326.10萬元增加17.6萬元，增長1.32%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算252.20萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)250.22萬元增加1.98萬元，增長0.79%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.05萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.304萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.32萬元減少0.016萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)4.75萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)4.75萬元，其中：公務(wù)用車燃油2萬元，公務(wù)用車維修1.5萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他支出0.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少0.25萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會政府采購預(yù)算總額70.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50.88萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額132.93萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算141.15萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算252.20萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會共有車輛4臺，共計(jì)68.28萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表