目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會(huì)是九三學(xué)社省級(jí)組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級(jí)組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢，切實(shí)履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會(huì)服務(wù)，為堅(jiān)持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國特色社會(huì)主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號(hào)），九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會(huì)工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會(huì)，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)思想引導(dǎo)、對(duì)外宣傳報(bào)道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會(huì)工作部是開展社會(huì)服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會(huì)各項(xiàng)決議，為社的各級(jí)組織和社員提供服務(wù)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
九三學(xué)社北京市委員會(huì)行政編制31人，實(shí)有人數(shù)32人；事業(yè)編制2人，實(shí)有人數(shù)2人；離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算1653.10萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1627.95萬元增加25.15萬元，增長1.54%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增長。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1637.51萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1637.51萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.59萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.59萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1653.10萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1627.95萬元增加25.15萬元，增長1.54%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增長。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1441.76萬元，占本年支出預(yù)算87.22%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1425.50萬元增加16.26萬元，增長1.14%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算211.34萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)202.45萬元增加8.89萬元，增長4.39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
九三學(xué)社北京市委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.03萬元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.43萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.43萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)7.60萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)7.60萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.90萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年九三學(xué)社北京市委員會(huì)政府采購預(yù)算總額67.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.87萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算58.92萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年九三學(xué)社北京市委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額77.60萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年九三學(xué)社北京市委員會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算140.85萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，九三學(xué)社北京市委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算203.34萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，九三學(xué)社北京市委員會(huì)共有車輛4臺(tái)，共計(jì)91.61萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表