目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委社會(huì)工作部是市委的職能部門(mén)，為正局級(jí)，加掛市委”兩新”工委牌子，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)工作的方針政策、決策部署以及市委有關(guān)工作要求。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委社會(huì)工作部共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、2個(gè)直屬事業(yè)單位。9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體包括辦公室、研究室（政策法規(guī)處）、機(jī)關(guān)黨委（干部處）及6個(gè)業(yè)務(wù)處室。2個(gè)直屬事業(yè)單位具體包括北京市基層治理促進(jìn)中心、北京市社會(huì)工作研究中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中共北京市委社會(huì)工作部行政編制70人、駐部紀(jì)檢監(jiān)察組6人，機(jī)關(guān)實(shí)有60人、駐部紀(jì)檢監(jiān)察組實(shí)有4人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)41人；聘用人員3人；離退休人員0人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算7862.86萬(wàn)元（中共北京市委社會(huì)工作部為2024年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，根據(jù)部門(mén)“三定”劃入部分單位職能及經(jīng)費(fèi)，2024年未編制部門(mén)預(yù)算）。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入7834.83萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入7834.83萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.03萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.03萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算7,862.86萬(wàn)元（中共北京市委社會(huì)工作部為2024年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，根據(jù)部門(mén)“三定”劃入部分單位職能及經(jīng)費(fèi)，2024年未編制部門(mén)預(yù)算）。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算4398.17萬(wàn)元，占總支出預(yù)算56%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3464.69萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委社會(huì)工作部因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中共北京市委社會(huì)工作部本級(jí)行政、中共北京市委社會(huì)工作部本級(jí)事業(yè)2個(gè)單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.8萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)58萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門(mén)2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年中共北京市委社會(huì)工作部政府采購(gòu)預(yù)算總額1550.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1550.17萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年中共北京市委社會(huì)工作部政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2679.72萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年中共北京市委社會(huì)工作部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算291.43萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，中共北京市委社會(huì)工作部填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3436.67萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，中共北京市委社會(huì)工作部共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表