目   錄

　　第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市團(tuán)校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2022〕97號(hào)），北京市團(tuán)校是黨在青年工作領(lǐng)域特色鮮明的政治學(xué)校，是團(tuán)市委所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，為副局級(jí)。北京市團(tuán)校的根本定位是聚焦團(tuán)干部教育主責(zé)主業(yè)，突出政治培訓(xùn)，為新時(shí)代黨的青年群眾工作和共青團(tuán)建設(shè)提供人才智力支持。主要職責(zé)是：1.承擔(dān)共青團(tuán)干部、青少年工作者、青年骨干的培訓(xùn)工作。2.對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，引領(lǐng)學(xué)員深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。3.開(kāi)展青年工作研究，建設(shè)首都共青團(tuán)工作智庫(kù)，為市委、市政府提供決策咨詢(xún)服務(wù)。4.開(kāi)展青少年學(xué)術(shù)交流。5.完成團(tuán)市委交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市團(tuán)校設(shè)辦公室、教務(wù)處、科研處、培訓(xùn)處、馬克思主義理論教研部、青少年思想政治教育教研部、黨的群眾工作教研部、組織人事處8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　北京市團(tuán)校包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市團(tuán)校（本級(jí)）。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市團(tuán)校無(wú)行政編制；事業(yè)編制100人，實(shí)有人數(shù)39人；無(wú)離退休人員等其他人員。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年度收入預(yù)算3449.41萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3449.14萬(wàn)元增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3449.14萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入3449.14萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.27萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.27萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年支出預(yù)算3449.41萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3449.14萬(wàn)元增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1741.75萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算50.49%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1589.27萬(wàn)元增加152.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1707.66萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1859.87萬(wàn)元減少152.21萬(wàn)元，下降8.18%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市團(tuán)校因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市團(tuán)校（本級(jí)）1個(gè)所屬單位，無(wú)其他所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.46萬(wàn)元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.46萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年北京市團(tuán)校政府采購(gòu)預(yù)算總額1044.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1037.17萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2025年，北京市團(tuán)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1707.66萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年底，北京市團(tuán)校共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表