目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳印發(fā)的關(guān)于我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的相關(guān)文件，北京市檔案館（簡(jiǎn)稱(chēng)市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級(jí)，歸口市委辦公廳管理。
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)、繼續(xù)教育、高級(jí)研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市檔案館內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開(kāi)放鑒定處、技術(shù)保護(hù)處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、機(jī)關(guān)工會(huì)）、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬1個(gè)預(yù)算單位，北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市檔案館行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制196人，實(shí)際184人；聘用人員2人。
離退休人員165人，其中：離休6人，退休159人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算14901.43萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14653.10萬(wàn)元增加248.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。主要原因是：因檔案事業(yè)發(fā)展需要，新增正常業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入14546.29萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14546.29萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入145.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入145.00萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210.14萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210.14萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2025年支出預(yù)算14901.43萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14653.10萬(wàn)元增加248.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。主要原因是因檔案事業(yè)發(fā)展需要，新增正常業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算10824.35萬(wàn)元，占總支出預(yù)算72.64%，比2024年10657.42萬(wàn)元增加166.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.57%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算4077.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)3995.68萬(wàn)元增加81.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出145.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市檔案館因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市檔案館（本級(jí)事業(yè)）等，1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算39.90萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)40.50萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)28.50萬(wàn)元，與2024年持平。2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴境外征集檔案及參加國(guó)際檔案理事會(huì)會(huì)議等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，與2024年持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)際國(guó)內(nèi)檔案系統(tǒng)人員參觀交流等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)10.40萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)10.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.00萬(wàn)元，其他支出2.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年預(yù)算數(shù)11.00萬(wàn)元減少0.60萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額3185.29萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3094.72萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市檔案館1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3316.93萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市檔案館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3902.48萬(wàn)元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市檔案館本級(jí)事業(yè)共有車(chē)輛8臺(tái)，共計(jì)159.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備63臺(tái)（套），共計(jì)16439.72萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表