目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門性質(zhì)
北京社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。
2.主要職責(zé)
一是培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；
二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；
三是組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；
四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京社會主義學(xué)院創(chuàng)建于1957年，根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2023〕1號），目前設(shè)有辦公室、教務(wù)處、科研管理處、文化交流工作處、馬克思主義理論教研部、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部、中華文化教研部、信息技術(shù)處、人事處、行政處和機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）。
北京社會主義學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京社會主義學(xué)院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京社會主義學(xué)院行政編制41人，實際39人；事業(yè)編制27人，實際23人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。離退休人員49人，全部為退休人員。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算4124.70萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4495.67萬元減少370.97萬元，下降8.25%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，培訓(xùn)計劃等發(fā)生了調(diào)整，導(dǎo)致收入比上年有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?011.90萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4011.90萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入32.80萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入30.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2.80萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算4124.70萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4495.67萬元減少370.97萬元，下降8.25%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，培訓(xùn)計劃等發(fā)生了調(diào)整，項目經(jīng)費(fèi)有所減少。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算2684.49萬元，占本年支出預(yù)算65.08%，比2024年年初預(yù)算數(shù)2647.32萬元增加37.17萬元，增長1.40%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算1440.21萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1848.35萬元減少408.14萬元，下降22.08%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會主義學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京社會主義學(xué)院（本級），1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.97萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2.59萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)10.23萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)10.23萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.23萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)1.23萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)12.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.63萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險2.12萬元，其他支出1.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)15.09萬元減少2.59萬元，主要原因：公務(wù)用車報廢，導(dǎo)致車輛數(shù)減少，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也相應(yīng)的減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京社會主義學(xué)院政府采購預(yù)算總額276.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.33萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算269.43萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京社會主義學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目20個，占本部門本年預(yù)算項目20個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1440.21萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京社會主義學(xué)院共有車輛5臺，共計87.91萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套）、共計176.86萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表