目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京人民藝術(shù)劇院于1952年設(shè)立，依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編辦事[2021]115號）明確為市屬正局級事業(yè)單位。北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀，舞美設(shè)計與制作；文化藝術(shù)交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京人民藝術(shù)劇院內(nèi)設(shè)13個處室，分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊、舞臺美術(shù)處、計劃財務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。
（三）人員編制及實有情況
北京人民藝術(shù)劇院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制377人，實有人數(shù)286人；離休人員14人，退休人員208人；編外人員83人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算31754.22萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)30304.04萬元增加1450.18萬元，增長4.79%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將非財撥資金全部納入預(yù)算編制。
（一）本年財政撥款收入18963.52萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18963.52萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入4995.14萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入4800萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入195.14萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7795.56萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7795.56萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算31754.22萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)30304.04萬元增加1450.18萬元，增長4.79%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的非財政撥款項目經(jīng)費納入預(yù)算管理。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算18960.41萬元，占總支出預(yù)算59.71%，比2024年年初預(yù)算數(shù)24,326.35萬元減少5365.94萬元，下降22.06%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算6076.27萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5977.69萬元減少98.58萬元，下降1.65%。 其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6717.54萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京人民藝術(shù)劇院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級一個單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算18萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)18萬元，其中：公務(wù)用車燃油12萬元，公務(wù)用車維修4萬元，公務(wù)用車保險2萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)18萬元增加0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京人民藝術(shù)劇院政府采購預(yù)算總額4375.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算193.93萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4181.41萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京人民藝術(shù)劇院填報績效目標的預(yù)算項目35個，占全部預(yù)算項目35個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5908.75萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京人民藝術(shù)劇院共有車輛15臺，共計321.23萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備43臺，共計6256.12萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表