目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市農(nóng)林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業(yè)單位。主要承擔農(nóng)林牧漁領域科學研究、成果轉化、示范推廣及相關技術服務、技術培訓職責。我院現(xiàn)已成為領域學科齊全、設備先進、學術水平高、創(chuàng)新能力強，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。
主要職責：著力構建科學規(guī)范、布局合理的學科體系，以學科建設統(tǒng)領全院的團隊、平臺、任務，高效配置全院科技資源和科研力量。構建了農(nóng)業(yè)生物遺傳育種、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品貯運、加工與營養(yǎng)健康、智慧農(nóng)業(yè)與數(shù)字鄉(xiāng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興5大學科領域，凝練出27個研究方向。 開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術研究；開展植物保護與營養(yǎng)調(diào)控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農(nóng)產(chǎn)品質量標準、安全檢測、風險評估與控制以及農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、流通、加工、營養(yǎng)健康等理論和應用技術研究；開展農(nóng)林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護、土壤污染修復與耕地質量提升等理論和應用技術研究；開展農(nóng)業(yè)生物技術、農(nóng)業(yè)信息技術、農(nóng)業(yè)智能裝備、農(nóng)業(yè)信息服務等理論和應用技術研究；開展農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉(xiāng)村振興智庫；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉化、示范推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
全院現(xiàn)有內(nèi)設機構25個（包括12個機關處室和13個研究所），下屬事業(yè)單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業(yè)果樹研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、植物保護研究所、植物營養(yǎng)與資源環(huán)境研究所、數(shù)據(jù)科學與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業(yè)花卉與景觀生態(tài)研究所、水產(chǎn)科學研究所、質量標準與檢測技術研究所、農(nóng)產(chǎn)品加工與食品營養(yǎng)研究所。2個事業(yè)單位，包括北京市農(nóng)林科學院信息技術研究中心和北京市農(nóng)林科學院智能裝備技術研究中心。
全院建有2個全國重點實驗室、7個國家級工程中心（實驗室）、13個農(nóng)業(yè)部重點實驗室、5個國家林業(yè)草原工程中心、18個市級重點實驗室（工程中心）、4個農(nóng)業(yè)部檢測中心，4個國家級種質資源保存機構，擁有1個具有國際種子質量檢測資質認證實驗室（ISTA），1個具有獨立招收資格的博士后科研工作站。先后與法國、加拿大、意大利、西班牙等30余國開展科技項目合作，建立國際聯(lián)合實驗室11個、國家級國際合作基地2個。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市農(nóng)林科學院事業(yè)編制1405人，實際1267人；聘用人員598人。
離退休人員974人，其中：離休5人，退休969人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算217360.68萬元，比2024年年初預算數(shù)188657.27萬元增加28703.41萬元，增長15.21%。主要原因是科研任務和預計縱向科研項目增加導致收入增加。
（一）本年財政撥款收入109325.27萬元
1.一般公共預算撥款收入109325.27萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入37949.38萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入33976.74萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入3972.64萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余70086.03萬元
10.上年結轉結余70086.03萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算217360.68萬元，比2024年年初預算數(shù)188657.27萬元增加28703.41萬元，增長15.21%。主要原因是科研任務和預計縱向科研項目增加導致支出增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A算91512.62萬元，占本年支出預算42.10%，比2024年年初預算數(shù)85446.28萬元增加6066.34萬元，增長7.1%。
（二）項目支出。項目支出預算125848.06萬元，比2024年年初預算數(shù)103210.99萬元增加22637.07萬元，增長21.93%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市農(nóng)林科學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市農(nóng)林科學院（本級）、北京市農(nóng)林科學院信息技術研究中心和北京市農(nóng)林科學院智能裝備技術研究中心3個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算193.30萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加50.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)21.38萬元，與2024年年初預算數(shù)21.38萬元持平。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)11.85萬元，與2024年年初預算數(shù)11.85萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)160.08萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)70.08萬元，比2024年年初預算數(shù)19.35萬元增加50.73萬元，主要原因：老舊公務用車已超報廢使用年限，安全性能下降，符合公務用車更新條件，故2025年增加公務車輛更新購置費。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)90萬元，其中：公務用車燃油43萬元，公務用車維修20.27萬元，公務用車保險20.28萬元，其他支出6.45萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)90萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2025年北京市農(nóng)林科學院政府采購預算總額15875.96萬元，其中：政府采購貨物預算3727.36萬元，政府采購工程預算9021.13萬元，政府采購服務預算3127.47萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市農(nóng)林科學院填報績效目標的預算項目198個，占本部門本年預算項目198個的100%。填報績效目標的項目支出預算120939.66萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市農(nóng)林科學院共有車輛61臺，共計1218.75萬元；單位價值50萬元以上的設備786臺（套）、共計93834.24萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備11臺（套），共計1225.4萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預算報表