目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號），設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院。2021年根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于北京市科學(xué)技術(shù)研究院及所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市科學(xué)技術(shù)研究院機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定>的通知》，北京市科學(xué)技術(shù)研究院是市政府直屬綜合性科研事業(yè)單位。
北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機(jī)構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，主要職責(zé)是服務(wù)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會(huì)公益技術(shù)研究、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究及相關(guān)科技服務(wù)，為市委、市政府決策提供支撐；建設(shè)新型科技智庫，開展軟科學(xué)和科技政策研究；組織開展科學(xué)傳播活動(dòng)、科普產(chǎn)品設(shè)計(jì)、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產(chǎn)學(xué)研合作等工作；推進(jìn)全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)25個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、科研處、科技成果轉(zhuǎn)化處、高新技術(shù)發(fā)展處、人力資源處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)處、行政處、審計(jì)處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處、新材料與先進(jìn)制造研究所、信息與人工智能技術(shù)研究所、生物技術(shù)與健康研究所、智能裝備研究所、輻射技術(shù)研究所、城市系統(tǒng)工程研究所、智慧養(yǎng)老研究所、科技情報(bào)研究所、創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究所、數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新研究所、科技智庫中心、國際與區(qū)域合作中心、科學(xué)傳播中心；北京市科學(xué)技術(shù)研究院下屬7個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級）、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學(xué)研究所和北京市科學(xué)技術(shù)研究院分析測試研究所
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院事業(yè)編制1608人，實(shí)際1463人；其他人員1097人，其中：聘用人員99人，離休15人，退休983人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算151895.23萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)150482.32萬元增加1412.91萬元，增長0.94%。主要原因是增加國家自然博物館新館建設(shè)、科技創(chuàng)新等投入，財(cái)政撥款收入增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入99814.71萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入99609.71萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入205.00萬元。
（二）本年其他資金收入24362.29萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入23100.22萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1262.06萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27718.24萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27718.24萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算151895.23萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)150482.32萬元增加1412.91萬元，增長0.94%。主要原因是編制內(nèi)在職人員增加及正常職級晉升，人員經(jīng)費(fèi)有所增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算86111.95萬元，占本年支出預(yù)算56.69%，比2024年年初預(yù)算數(shù)84128.89萬元增加1983.06萬元，增長2.36%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算59419.48萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)66353.43萬元減少6933.95萬元，下降10.45%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6363.80萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級）、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館等5個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算147.93萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加10.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)64.02萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)12.20萬元，比2024年預(yù)算數(shù)16.20萬元減少4.00萬元，主要原因是落實(shí)中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)71.72萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)24.99萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加24.99萬元，主要原因：舊公務(wù)用車已超報(bào)廢使用年限，安全性能下降，2025年更新購置1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)46.73萬元，其中：公務(wù)用車燃油18.91萬元，公務(wù)用車維修13.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.95萬元，其他5.19萬元。比2024年預(yù)算數(shù)57.18萬元減少10.45萬元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車使用管理，鼓勵(lì)公共交通出行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購預(yù)算總額26851.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16741.19萬元，政府采購工程預(yù)算2843.74萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7266.78萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目125個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目125個(gè)的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算58349.63萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2025年北京市科學(xué)技術(shù)研究院國有資本經(jīng)營預(yù)算收入205.00萬元，支出205.00萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市科學(xué)技術(shù)研究院共有車輛54臺，共計(jì)1212.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備663臺（套）、共計(jì)95220.78萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備14臺（套），共計(jì)3658.30萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表