目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號(hào))、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)京編委[2001]18號(hào)文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置分為黨政管理部門及群團(tuán)組織、直屬部門、教學(xué)單位三類，共32個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政管理部門及群團(tuán)組織19個(gè)，分別為黨政辦公室（巡察工作辦公室、國(guó)內(nèi)交流合作處）、紀(jì)委辦公室、組織部（離退休管理處）、宣傳部（融媒體中心）、統(tǒng)戰(zhàn)部（機(jī)關(guān)黨委）、發(fā)展規(guī)劃處（黨委研究室、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)教育研究所）、工會(huì)委員會(huì)、共青團(tuán)委員會(huì)、人事處（教師工作部、教師發(fā)展中心）、教務(wù)處、科研處（科技成果轉(zhuǎn)化中心）、學(xué)生工作部（學(xué)生處、武裝部）、國(guó)際合作與交流處（港澳臺(tái)事務(wù)辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國(guó)有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤保障部、黨校工作部；直屬部門5個(gè)，分別為實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心、圖書館（校史館、檔案館）、信息中心、繼續(xù)教育學(xué)院、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校；教學(xué)單位8個(gè)，分別為園藝園林學(xué)院、動(dòng)物科技學(xué)院、食品與生物工程學(xué)院、水利與土木工程學(xué)院、商務(wù)與管理學(xué)院、智慧農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制905人，實(shí)有人數(shù)789人；離退休人員651人，其中：離休3人，退休648人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算52460.20萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)51647.35萬元增加812.85萬元，增長(zhǎng)1.57%。主要原因是學(xué)生規(guī)模增加，收入預(yù)算增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入46731.93萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入46731.93萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2907.72萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入1600.00萬元。
5.事業(yè)收入377.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入453.00萬元。
9.其他收入477.72萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2820.55萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2820.55萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算52460.20萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)51647.35萬元增加812.85萬元，增長(zhǎng)1.57%。主要原因是學(xué)生規(guī)模增加，事業(yè)發(fā)展相關(guān)支出增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算47388.75萬元，占本年支出預(yù)算93.83%，比2024年年初預(yù)算數(shù)47023.29萬元增加365.46萬元，增長(zhǎng)0.78%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3117.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3723.26萬元減少606.07萬元，下降16.28%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1954.26萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。本部門僅有本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算100.17萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加17.98萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)45.19萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)54.98萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因：2025年擬報(bào)廢并更新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車。擬報(bào)廢車輛已超報(bào)廢年限、發(fā)動(dòng)機(jī)故障，已經(jīng)不能正常使用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)37.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.75萬元，公務(wù)用車維修9.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.60萬元，其他支出6.65萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與上年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2025年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額3785.46萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算703.19萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算263.37萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2818.90萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2465.64萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院共有車輛28臺(tái)，共計(jì)430.21萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備74臺(tái)（套）、共計(jì)9568.47萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
4.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，面向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生產(chǎn)服務(wù)一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才，并促進(jìn)全體勞動(dòng)者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表