目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準的《關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號）等文件批復(fù)，設(shè)立的公益一類事業(yè)單位。
中國電影博物館職責為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進行電影文化和愛國主義教育。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號）等文件批復(fù)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（電影史研究所）、信息傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委（黨建辦公室）。
中國電影博物館包括1個預(yù)算單位，即中國電影博物館（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制117人，實際110人；離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算12622.90萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12312.57萬元增加310.33萬元，增長2.52%。主要原因是2024年度結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的部門預(yù)算資金較上年有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0311.07萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10311.07萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2083.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2083.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余228.83萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余228.83萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算12622.90萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12312.57萬元增加310.33萬元，增長2.52%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的非財政撥款項目經(jīng)費納入預(yù)算管理，以及財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費的增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算7186.83萬元，占本年支出預(yù)算56.93%，比2024年年初預(yù)算數(shù)7072.50萬元增加114.33萬元，增長1.62%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算5436.08萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5240.07萬元增加196.01萬元，增長3.74%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國電影博物館因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國電影博物館本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算53.55萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少19.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)22.67萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)22.67萬元增加0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.40萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元增加0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)30.48萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)37.55萬元減少19.57萬元，主要原因：2025年申報購置1輛轎車比2024年申報購置2輛轎車減少1輛。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.77萬元，公務(wù)用車維修3.69萬元，公務(wù)用車保險2.30萬元，其他支出1.76萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)12.50萬元增加0.00萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年中國電影博物館政府采購預(yù)算總額2066.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算184.70萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1881.68萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門2025年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，中國電影博物館填報績效目標的預(yù)算項目43個，占本部門本年預(yù)算項目43個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5324.24萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國電影博物館共有車輛11臺，共計279.05萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備18臺（套）、共計4293.44萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計54.50萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表