目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局所屬單位，是副局級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。承擔(dān)本市公園行業(yè)管理技術(shù)性輔助性工作，承擔(dān)有關(guān)行業(yè)規(guī)劃體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)、服務(wù)資源調(diào)查評(píng)估等方面技術(shù)性事務(wù)性工作職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市公園管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處、文物保護(hù)處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計(jì)處、黨建工作處、紀(jì)檢工作處12個(gè)處室。
下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、景山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動(dòng)物園管理處、陶然亭公園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學(xué)校、綜合事務(wù)中心、路縣故城遺址公園管理處、首都綠色文化碑林管理處、永定河休閑森林公園管理處等17個(gè)直屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市公園管理中心事業(yè)編制7099人，實(shí)有人數(shù)6137人；離退休人員6455人，其中：離休27人，退休6428人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算388203.93萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)307369.89萬(wàn)元增加80834.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.30%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入和事業(yè)收入增加以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入226534.26萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入226534.26萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入133639.39萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入103.07萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入67036.50萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入30516.12萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入21949.96萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入14033.74萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28030.28萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28030.28萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算388203.93萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)307369.89萬(wàn)元增加80834.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.30%。主要原因是上繳上級(jí)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加；新增所屬單位和公園游客量增加帶來(lái)維護(hù)成本增加；促進(jìn)文旅市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，提升公園游覽品質(zhì)和景觀環(huán)境等一次性項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算237920.30萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算61.29%，比2024年年初預(yù)算數(shù)226775.48萬(wàn)元增加11144.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算150283.63萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)80589.86萬(wàn)元增加69693.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.48%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出21949.96萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出30516.12萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公園管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心、首都綠色文化碑林管理處等，5個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算103.21萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加7.30萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)8.39萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)2.98萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3.17萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)91.84萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)53.94萬(wàn)元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)37.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油12.61萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.48萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.37萬(wàn)元，其他支出6.44萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)30.40萬(wàn)元增加7.50萬(wàn)元，主要原因：新增所屬單位首都綠色文化碑林管理處。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市公園管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額56199.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6252.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算17425.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32521.85萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市公園管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目439個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目439個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算144538.04萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市公園管理中心共有車輛172臺(tái)，共計(jì)3474.68萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備190臺(tái)（套）、共計(jì)27151.77萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)960.68萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表