目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位。國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，堅持“人民性、藝術(shù)性、國際性”宗旨，堅持引領(lǐng)、傳承、創(chuàng)新、開放、包容的原則，崇尚高品位、高水準(zhǔn)的高雅藝術(shù)和民族藝術(shù)，崇尚藝術(shù)改變生活的核心價值觀，堅持用藝術(shù)和市場的雙重標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范所經(jīng)營的產(chǎn)品和出品的劇目，信守誠信、雙贏、持久的經(jīng)營原則，努力打造“線上線下融合、演出演播并舉”的演出新業(yè)態(tài)，打造親民、為民、惠民的藝術(shù)殿堂，積極發(fā)揮表演藝術(shù)平臺、主題原創(chuàng)藝術(shù)平臺、藝術(shù)普及教育平臺、綜合藝術(shù)展示平臺、文化交流合作平臺和數(shù)字文化傳播平臺作用。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括演出部、劇目制作部、藝術(shù)創(chuàng)作中心、舞臺技術(shù)部、品牌推廣中心、市場部、發(fā)展合作部、藝術(shù)普及教育部、藝術(shù)交流部、影視節(jié)目制作部、藝術(shù)資料中心、藝術(shù)品部、場務(wù)部、辦公室、黨群工作部、機(jī)關(guān)紀(jì)委、人力資源部、財務(wù)部、審計部、安保部、信息中心、工程部、行政事務(wù)部、臺湖舞美藝術(shù)中心綜合管理部、藝術(shù)中心運(yùn)營管理部、藝術(shù)中心技術(shù)管理部26個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
國家大劇院事業(yè)編制699人，實有人數(shù)569人；聘用人員385人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算143464.80萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)127944.73萬元增加15520.07萬元，增長12.13%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，國家大劇院將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1063.33萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入71063.33萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入42122.77萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入41818.45萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入304.32萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30278.70萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30278.70萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算143464.80萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)127944.73萬元增加15520.07萬元，增長12.13%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，國家大劇院將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算40932.94萬元，占本年支出預(yù)算28.53%，比2024年年初預(yù)算數(shù)40275.10萬元增加657.84萬元，增長1.63%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算87082.63萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)87669.63萬元減少587萬元，下降0.67%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15449.23萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年國家大劇院政府采購預(yù)算總額13119.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2897.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10221.73萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，國家大劇院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目87個，占本部門本年預(yù)算項目87個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算85682.63萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，國家大劇院共有車輛12臺，共計304.48萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備515臺（套）、共計104745.40萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備5臺（套），共計1746.87萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表