目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京奧運城市發(fā)展促進中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字〔2023〕9號），北京奧運城市發(fā)展促進中心為市政府直屬正局級公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是開展奧運遺產(chǎn)研究，促進研究成果轉(zhuǎn)化。開展與奧運相關(guān)國際組織的交流與合作。推動奧林匹克品牌賽后非商業(yè)利用。組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動。開展殘奧體育文化推廣。管理北京奧運會、北京冬奧會結(jié)余資金。承擔(dān)北京奧運城市發(fā)展促進會的具體工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。承擔(dān)奧運文物征集、保管、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京奧運城市發(fā)展促進中心內(nèi)設(shè)6個處室和機關(guān)黨委（人事處）。6個處室分別為辦公室、發(fā)展研究部、對外聯(lián)絡(luò)部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務(wù)部。北京奧運城市發(fā)展促進中心下屬1個事業(yè)單位，北京奧運博物館。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京奧運城市發(fā)展促進中心部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制104人，實有人數(shù)95人；離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算17694.56萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12845.83萬元增加4848.73萬元，增長37.75%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，北京奧運城市發(fā)展促進中心將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1786.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11786.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5908.44萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入5908.44萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算17694.56萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12845.83萬元增加4848.73萬元，增長37.75%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將北京奧運博物館升級改造尾款項目等非財政撥款項目經(jīng)費納入預(yù)算管理。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算5989.82萬元，占本年支出預(yù)算33.85%，比2024年年初預(yù)算數(shù)6146.47萬元減少156.65萬元，下降2.55%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算11704.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6623.32萬元增加5081.42萬元，增長76.72%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京奧運城市發(fā)展促進中心部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級支出，以及1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算9.26萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加4.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)4.98萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加4.98萬元，主要原因：赴美國參加2025年國際奧林匹克博物館聯(lián)盟全會。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.76萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.76萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)3.52萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)3.52萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.74萬元，公務(wù)用車維修0.68萬元，公務(wù)用車保險0.68萬元，其他支出0.42萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)3.52萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京奧運城市發(fā)展促進中心部門政府采購預(yù)算總額3498.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算57.67萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3440.35萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京奧運城市發(fā)展促進中心部門填報績效目標的預(yù)算項目10個，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算11704.74萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京奧運城市發(fā)展促進中心部門共有車輛2臺，共計39.18萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備35臺（套）、共計7555.43萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表