目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
本部門為公益二類事業(yè)單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責任制。堅持正確輿論導向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術(shù)創(chuàng)新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內(nèi)設19個職能部門和33個事業(yè)中心。19個職能部門分別為：辦公室、總編室、技術(shù)管理部、研究室、人力資源部、計劃財務部、審計部、廣告管理部、運營管理部、行政管理部、基建辦公室、安全保衛(wèi)部、機關(guān)黨委（黨建工作辦公室）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部辦公室、廣播電視報新媒體中心、服務保障中心和固定資產(chǎn)管理部，33個事業(yè)中心分別為：融媒體中心、新聞廣播中心、新聞頻道中心、科教頻道中心、財經(jīng)頻道中心、體育頻道中心、衛(wèi)視頻道中心、文藝頻道中心、影視頻道中心、青年頻道中心、生活頻道中心、動畫頻道中心、紀實頻道中心、北京國際電影節(jié)運行中心、交通廣播中心、體育廣播中心、故事廣播中心、音樂廣播中心、文藝廣播中心、城市廣播中心、外語廣播中心、青年廣播中心、動聽調(diào)頻廣播中心、網(wǎng)絡傳播中心、廣播節(jié)目制作中心、節(jié)目研發(fā)中心、廣告運營中心、廣電技術(shù)中心、播出中心、電視節(jié)目制作中心、轉(zhuǎn)播傳送中心、動力中心和信息網(wǎng)絡管理中心。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視臺（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京廣播電視臺行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制2,296人，實有人數(shù)1,597人；聘用人員（其他聘用人員）1,870人；退休人員1,368人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算346,925.71萬元，比2024年年初預算數(shù)352,931.83萬元減少6,006.12萬元，下降1.70%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”要求，財政撥款收入減少。
（一）本年財政撥款收入146,354.00萬元
1.一般公共預算撥款收入146,354.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入156,509.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入146,509.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入10,000.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44,062.71萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44,062.71萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算346,925.71萬元，比2024年年初預算數(shù)352,931.83萬元減少6,006.12萬元，下降1.70%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”要求，降本增效。
（一）基本支出。基本支出預算309,042.39萬元，占本年支出預算89.08%，比2024年年初預算數(shù)323,088.64萬元減少14,046.25萬元，下降4.35%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算37,883.32萬元，比2024年年初預算數(shù)29,843.19萬元增加8,040.13萬元，增長26.94%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京廣播電視臺政府采購預算總額6,000.00萬元，其中：政府采購貨物預算2,000.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4,000.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2025年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京廣播電視臺填報績效目標的預算項目5個，占本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,820.61萬元，占本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京廣播電視臺共有車輛170臺，共計7,346.55萬元；單位價值50萬元以上的設備1,730臺（套）、共計270,076.79萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備5臺（套），共計451.84萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表