目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
首鋼技師學院為財政補助類事業(yè)單位。首鋼技師學院承擔中等職業(yè)教育教學管理，培養(yǎng)電氣自動化設(shè)備安裝與維修、環(huán)境保護與檢測、機械設(shè)備裝配與自動控制、城市軌道交通車輛運用與檢測、多媒體制作、計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會計、人力資源管理、護理、幼兒教育、旅游服務(wù)與管理等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
首鋼技師學院包括一個預(yù)算單位，即首鋼技師學院（本級）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個，分別為黨群工作部、黨政辦公室、教務(wù)處、人事部、計財部、資產(chǎn)管理部、招生就業(yè)處、學生處、保衛(wèi)部、總務(wù)部、紀委、團委、馬克思主義學院、基礎(chǔ)學院、護理與學前教育學院、工程學院、計算機與媒體藝術(shù)學院、管理學院、培訓管理部、繼續(xù)教育學院、實習實訓中心、信息中心和圖書館。
（三）人員編制及實有情況
首鋼技師學院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制436人，實際301人。離退休人員480人，其中：離休2人，退休478人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算15428.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16301.3萬元減少872.45萬元，降低5.35%。主要原因是在職人數(shù)和全日制學生人數(shù)減少，相應(yīng)生均投入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4341.61萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14341.61萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入745萬元
4.財政專戶管理資金收入280萬元。
5.事業(yè)收入450萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余342.24萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余342.24萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算15428.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16301.3萬元減少872.45萬元，下降5.35%。主要原因是在職人數(shù)和全日制學生人數(shù)減少，導(dǎo)致基本支出減少。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算11049.89萬元，占本年支出預(yù)算71.62%，比2024年年初預(yù)算數(shù)12660.85萬元減少1610.96萬元，下降8.74%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4378.96萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3640.44萬元增加738.52萬元，增長20.28%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
首鋼技師學院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括首鋼技師學院（本級）等，1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2.7萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)1.2萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1.44萬元減少0.24萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2025年公務(wù)接待費主要用于招生就業(yè)等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)1.5萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修0.6萬元，公務(wù)用車保險0.3萬元，其他支出0.1萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年首鋼技師學院政府采購預(yù)算總額3278.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1494.37萬元，政府采購工程預(yù)算826.87萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算957.47萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，首鋼技師學院填報績效目標的預(yù)算項目31個，占本部門本年預(yù)算項目31個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4378.96萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，首鋼技師學院共有車輛1臺，共計33.82萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備26臺（套）、共計3291.6萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備4臺（套），共計530.11萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表