目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準授權(quán)進行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司授權(quán)進行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
時尚控股作為一級主管單位，主要職責：本公司重點發(fā)展服裝紡織、文化創(chuàng)意、工藝美術(shù)、信息服務四大業(yè)務版塊，聚焦首都“四個中心”城市戰(zhàn)略定位，服務北京國際消費中心城市培育建設和北京時尚之城建設，聚焦主責主業(yè)，以品牌運營為核心，與文化、科技深度融合，努力打造國內(nèi)領(lǐng)先、具有卓越競爭力的時尚文化產(chǎn)業(yè)集團。同時對所屬事業(yè)單位預決算、資產(chǎn)、項目、采購、績效等多方面工作進行監(jiān)督管理，并結(jié)合事業(yè)單位具體情況，提出合理化建議，提高各事業(yè)單位工作質(zhì)量與效率。
北京時尚控股有限責任公司所屬事業(yè)單位主要職責：北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）是北京時尚控股有限責任公司所屬的一所集學制教育、職業(yè)培訓、技能鑒定為一體的公辦國家重點技工院校，學院主要職責是培養(yǎng)高級專業(yè)技術(shù)人才，促進職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)，開展黨員、干部教育培訓；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓學校主要職責為培養(yǎng)中高級服裝技術(shù)工人，提高社會職業(yè)素質(zhì)，開辦各班次的短期職業(yè)培訓班，通過技能培訓使學員在學習后取得中、高級資格證書，為服裝行業(yè)輸送大批技術(shù)型人才，取得良好的社會效益。為社會培養(yǎng)技能人才，為構(gòu)建和諧社會，穩(wěn)定社會做出積極努力貢獻；北京市工藝美術(shù)高級技工學校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學校，主要職責是為北京市培養(yǎng)符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設計相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級培訓及認定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對社會人員進行工藝美術(shù)設計制作、珠寶設計制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術(shù)設計、幼兒美術(shù)教育等技能培訓。
?。ǘC構(gòu)設置情況
本公司內(nèi)設辦公室（巡察辦）、黨委組織部（老干部工作部）、黨群工作部、紀委辦公室（監(jiān)察專員辦公室）、財務管理部、人力資源部、法務合規(guī)部、戰(zhàn)略投資部、運營管理部、科技信息部、安全管理部（信訪辦公室）、審計監(jiān)管部、品牌事業(yè)部13個職能部門。下屬預算單位4戶，分別為北京時尚控股有限責任公司(本級)、北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓學校和北京市工藝美術(shù)高級技工學校。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京時尚控股有限責任公司行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制668人，實際321人；其他聘用人員82人。
離退休人員298人，其中：離休12人，退休286人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算29,640.55萬元，比2024年初預算數(shù)29,528.77萬元增加111.78萬元，增長0.38%。主要原因為預計新入職教職工及學生人數(shù)增加相應人員經(jīng)費和生均撥款增加，以及工學一體化優(yōu)質(zhì)課堂建設、公務用車更新購置等項目增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2,495.06萬元
1.一般公共預算撥款收入22,495.06萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1,262.22萬元
4.財政專戶管理資金收入415.48萬元。
5.事業(yè)收入846.74萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入103.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,780.27萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,780.27萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算29,640.55萬元，比2024年年初預算數(shù)29,528.77萬元增加111.78萬元，增長0.38%。主要原因是預計新入職教職工及學生人數(shù)增加相應人員經(jīng)費和生均撥款增加，以及工學一體化優(yōu)質(zhì)課堂建設、公務用車更新購置等項目增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算16,076.18萬元，占本年支出預算61%，比2024年年初預算數(shù)16,977.41萬元減少901.23 萬元，下降5.31%。
(二)項目支出。項目支出預算10,276.17萬元，比2024年年初預算數(shù)8,998.86萬元增加1,277.31萬元，增長14.19%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3,288.20萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市工藝美術(shù)高級技工學校、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓學校、北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校），3個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算80.18萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加25.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)0萬元，比2024年預算數(shù)6.84萬元減少6.84萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，2025年無此項費用支出預算。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)2.98萬元，與2024年預算數(shù)持平，2025年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)77.20萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)35.96萬元，比2024年年初預算數(shù)0萬元增加35.96萬元，主要原因：一是工美技校2025年新增一輛公務用車購置經(jīng)費17.98萬元，二是新媒體學校2025年新增一輛公務用車購置經(jīng)費17.98萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)41.24萬元，其中：公務用車燃油19.71萬元，公務用車維修9.42萬元，公務用車保險4.37萬元，其他支出7.74萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)44.79萬元減少3.55萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2025年本部門政府采購預算總額1,906.51萬元，其中：政府采購貨物預算191.18萬元，政府采購工程預算1,027.02萬元，政府采購服務預算688.31萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京時尚控股有限責任公司填報績效目標的預算項目41個，占本部門本年預算項目41個的100%。填報績效目標的項目支出預算 10,276.17萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，本部門共有車輛21臺，共計437.34萬元；單位價值50萬元以上的設備102臺（套），共計10,436.82萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表