目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（京編事字[1994]199號(hào)）。2002年經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號(hào)，市勞動(dòng)局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號(hào)）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)[2016]453號(hào)；市編辦：京編辦事[2017]24號(hào)）。2015年9月29日被北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委﹝2021﹞36號(hào)），北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“干?！保┎⑷氡本┢嚰紟煂W(xué)院。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院下設(shè)15個(gè)職能部門，由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長(zhǎng)辦公室、審計(jì)合規(guī)部、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、后勤服務(wù)中心（二期建設(shè)籌備辦公室）、職業(yè)教育研究所（項(xiàng)目管理辦公室）、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財(cái)務(wù)處、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。
北京汽車技師學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京汽車技師學(xué)院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京汽車技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制188人，實(shí)有人數(shù)177人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）44人；離退休人員115人，其中：離休2人，退休113人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算13587.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)15280.56萬元減少1693.37萬元，下降11.08%。主要原因：一是根據(jù)項(xiàng)目需要調(diào)整經(jīng)費(fèi)投入，提高經(jīng)費(fèi)使用效率；二是預(yù)計(jì)企業(yè)新型學(xué)徒制等培訓(xùn)收入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入12,107.54萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12,107.54萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入845.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入150.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入670.00萬元。
9.其他收入25.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余634.65萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余634.65萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算13587.19萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)15280.56萬元減少1693.37萬元，下降11.08%。主要原因是按照“從嚴(yán)從緊”的原則壓縮項(xiàng)目支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算8130.74萬元，占本年支出預(yù)算60.96%，比2024年年初預(yù)算數(shù)8181.84萬元減少51.10萬元，下降0.62%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5206.45萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6998.72萬元減少1792.27萬元，下降25.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1069.60萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金250.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京汽車技師學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.28萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少9.33萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)5.00萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9.65萬元減少4.65萬元，主要原因：堅(jiān)持“過緊日子”的原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。2025公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)33.28萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加17.98萬元，主要原因：根據(jù)教學(xué)工作和業(yè)務(wù)保障的需求，更新車輛一臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)15.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.50萬元，公務(wù)用車維修3.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.00萬元，其他支出2.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)19.30萬元減少4.00萬元，主要原因：落實(shí)“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京汽車技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額1710.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.98萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1690.58萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
北京汽車技師學(xué)院2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京汽車技師學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5203.80萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
北京汽車技師學(xué)院共有車輛8臺(tái)，共計(jì)259.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備299臺(tái)（套）、共計(jì)41601.23萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表