目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司。其下屬二級預(yù)算單位1個，為北京市工貿(mào)技師學(xué)院，原北京市工貿(mào)技師學(xué)院和北京京城機電控股有限責(zé)任公司黨校合并為北京市工貿(mào)技師學(xué)院。
北京京城機電控股有限責(zé)任公司對下屬事業(yè)單位主要負責(zé)的內(nèi)容包括：審核預(yù)決算編制，監(jiān)督執(zhí)行情況，資產(chǎn)管理的清查和制度建立，項目的合規(guī)性審核，以及績效評估等各方面的監(jiān)督管理工作。提升整體運行效率，推動所屬事業(yè)單位高質(zhì)量發(fā)展。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司最高權(quán)力機構(gòu)為董事會；公司董事會下設(shè)5個專門委員會，分別為提名委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、法治與風(fēng)險委員會、薪酬與考核委員會，本公司設(shè)有投資發(fā)展部、資產(chǎn)管理部、組織部（人力資源部）、計劃財務(wù)部、審計中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、市場運營部、房地資源部等部室，是一級預(yù)算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制874人，編制內(nèi)實有人數(shù)549人。離退休人員815人，其中：離休7人，退休808人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算32224.95萬元，比2024年34024.67萬元減少1799.72萬元，減少5.29%。主要原因是：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展需要，課程建設(shè)等項目收入減少。
（一）本年財政撥款收入26232.78萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入26232.78萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1730萬元
4.財政專戶管理資金收入900萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入800萬元。
9.其他收入30萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4262.16萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4262.16萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算32224.95萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)34024.67萬元減少1799.72萬元，減少5.29%。主要原因根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展需要，減少課程建設(shè)等項目支出。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算27428.46萬元，占總支出預(yù)算85.12%，比2024年27191.92萬元增加236.54萬元，增長0.87%。主要原因?qū)W生人數(shù)增加，相應(yīng)生均撥款增加。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算4796.49萬元，比2024年6832.75萬元減少2036.26萬元，減少29.80%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京京城機電控股有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本單位1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算36.33萬元，比2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加17.86萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)2.60萬元，比2024年初預(yù)算數(shù)2.72萬元減少0.12萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2025年公務(wù)接待費主要用于院所交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)33.73萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)15.75萬元增加17.98萬元，主要原因：2025年需要購置1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)15.75萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.15萬元，公務(wù)用車維修6.85萬元，公務(wù)用車保險2.85萬元，其他支出1.90萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)15.75萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京京城機電控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額2130.24萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1135.30萬元，政府采購工程預(yù)算115.94萬元，政府采購服務(wù)879萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京京城機電控股有限責(zé)任公司無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
北京京城機電控股有限責(zé)任公司不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京京城機電控股有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目22個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4709.33萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京京城機電控股有限責(zé)任公司無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2025年北京京城機電控股有限責(zé)任公司無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京京城機電控股有限責(zé)任公司共有車輛7臺，共計164.21萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備84臺（套）、共計10551.30萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計50.67萬元；同批次購買超50萬元以上的設(shè)備3批次，共計276.05萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表