目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展中心、經(jīng)營管理部、績效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、數(shù)字化推進(jìn)辦公室、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心（監(jiān)事會辦公室）、調(diào)整保障中心（老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會辦公室。
本部門下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。
北京電子信息技師學(xué)院是北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任；北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）是北京市屬全日制普通高等職業(yè)學(xué)校，面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、服務(wù)一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，并完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京電子控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1,116人，實(shí)有人數(shù)734人；其他聘用人員48人，離退休人員797人，其中：離休5人，退休792人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算59,425.07萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)59,240.96萬元增加184.11萬元，增長0.31%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，將所有非財(cái)政撥款資金納入年度預(yù)算管理。
（一）本年財(cái)政撥款收入44,636.02萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入44,636.02萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入8,101.56萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入4,810.00萬元。
5.事業(yè)收入83.70萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1,536.56萬元。
9.其他收入1,671.30萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,687.49萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,687.49萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算59,425.07萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)59,240.96萬元增加184.11萬元，增長0.31%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的專用結(jié)余等非財(cái)政撥款資金納入預(yù)算管理。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算51,066.84萬元，占本年支出預(yù)算91%，比2024年年初預(yù)算數(shù)48,331.84萬元增加2735萬元，增長5.66%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4,859.15萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7,984.33萬元減少3125.18萬元，下降39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3,499.08萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京電子控股有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京電子信息技師學(xué)院和北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北京市電子工業(yè)黨校)2個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.48萬元，與2024年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.67萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)13.82萬元，包括：其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)13.82萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.50萬元，公務(wù)用車維修5.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.60萬元，其他支出1.72萬元，與2024年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京電子控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額6,282.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,578.11萬元，政府采購工程預(yù)算742.77萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,961.48萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
北京電子控股有限責(zé)任公司2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京電子控股有限責(zé)任公司不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京電子控股有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,029.74萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京電子控股有限責(zé)任公司共有車輛40臺，共計(jì)943.71萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備115臺（套）、共計(jì)10551.86萬元。2025年預(yù)算安排中，無購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分2025年度部門預(yù)算報(bào)表