目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本運(yùn)營管理有限公司出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。
一輕控股作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項目、采購、績效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會、董事會、經(jīng)營班子，建立健全了多項管理制度。公司內(nèi)設(shè)19個部室，分別為：辦公室、董事會辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、證券與資本運(yùn)營部、投資管理部、財務(wù)管理部、品牌與營銷管理部、運(yùn)營安全管理部、資產(chǎn)管理部、基建管理部、科技與數(shù)字化部、法務(wù)合規(guī)部、審計部、組織人才部、宣傳與企業(yè)文化部、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）機(jī)關(guān)、黨委巡察辦公室、工會、團(tuán)委。
公司下屬2個部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、北京輕工技師學(xué)院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學(xué)院）。其中：
北京一輕控股有限責(zé)任公司本級承擔(dān)轉(zhuǎn)企以前退休人員工資發(fā)放、離休人員醫(yī)保補(bǔ)貼等職責(zé)。
技師學(xué)院堅持“立德樹人、開放辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、特色立?！钡霓k學(xué)理念，以國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水平骨干專業(yè)、技術(shù)技能大師工作室等國家級、市級項目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實現(xiàn)了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制403人，實有人數(shù)337人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）112人。
離退休人員358人，其中：離休12人，退休346人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算24,844.83萬元（因四舍五入，與預(yù)算表中數(shù)據(jù)差0.01萬元），比2024年年初預(yù)算數(shù)24,607.74萬元增加237.09萬元，增長0.96%。主要原因是全日制在校生人數(shù)增加，生均撥款投入增加；國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目建設(shè)期為2年，2024年國家級高技能人才培訓(xùn)基地2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加;其次本單位修購資金使用增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3,159.46萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入23,159.46萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入600.16萬元
4.財政專戶管理資金收入320萬元。
5.事業(yè)收入118萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入152萬元。
9.其他收入10.16萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,085.21萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1085.21萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算24,844.83萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24,607.74萬元增加237.09萬元，增長0.96%。主要原因是全日制在校生人數(shù)增加，生均撥款投入增加；國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目建設(shè)期為2年，2024年國家級高技能人才培訓(xùn)基地2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加;其次本單位修購資金使用增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算15,640.03萬元，占本年支出預(yù)算62.95%，比2024年年初預(yù)算數(shù)15,446.98萬元增加193.05萬元，增長1.25%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算9,204.80萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9,160.76萬元增加44.04萬元，增長0.48%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括北京輕工技師學(xué)院（北京樂器研究所）1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算84.46萬元（因四舍五入，與預(yù)算表中數(shù)據(jù)差0.01萬元），比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加32.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)1.93萬元，與2024年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)82.53萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)49.87萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17.98萬元增加31.89萬元，主要原因：原公務(wù)用車已達(dá)到報廢年限，更換新公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)32.66萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.21萬元，公務(wù)用車維修13.65萬元，公務(wù)用車保險5.05萬元，其他支出3.75萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)32.5萬元增加0.16萬元，主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年用車量較2024年略有所增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京一輕控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額3,167.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,129.88萬元，政府采購工程預(yù)算455.38萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算582.25萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目45個，占本部門本年預(yù)算項目45個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9,204.80萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門共有車輛16臺，共計357.52萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備75臺（套）、共計5,782.97萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表