目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本部門(mén)”）是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開(kāi)采、加工、銷(xiāo)售（含收售）；鐵路托運(yùn)、汽車(chē)貨運(yùn)；節(jié)能環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)；汽車(chē)維修；旅游服務(wù)、住宿、餐飲；物業(yè)管理；企業(yè)管理、機(jī)動(dòng)車(chē)公共停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)內(nèi)設(shè)12個(gè)處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動(dòng)產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。下屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）。
1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)成立于1952年，主要工作職能是從事北京地區(qū)地質(zhì)勘察勘探工作，多年來(lái)為北京地區(qū)提供勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集整理等任務(wù)，為北京地質(zhì)勘探工作服務(wù)。
2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多有用的人才。現(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專(zhuān)業(yè)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制483人，實(shí)有人數(shù)298人； 離退休人數(shù)545人，其中：離休人數(shù) 0 人，退休人數(shù)545人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算17796.80萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)18418.97萬(wàn)元減少622.17萬(wàn)元，下降3.38%。主要原因是人員減少，基本收入預(yù)算減少。
（一）本年財(cái)政撥款收入17467.15萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入17467.15萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入269.65萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入94.90萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入165.60萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入9.15萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算17796.80萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)18418.97萬(wàn)元減少622.17萬(wàn)元，下降3.38%。主要原因是人員減少，基本支出預(yù)算減少。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算5742.86萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算32.32%，比2024年年初預(yù)算數(shù)6716.76萬(wàn)元減少973.90萬(wàn)元，下降14.50%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算12023.44萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11702.21萬(wàn)元增加321.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金30.5萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校，1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.42萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.18萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.28萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.14萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)3.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.86萬(wàn)元，其他支出0.2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)3.30萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額800.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算352.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算345.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算103.17萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，本部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12023.44萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，本部門(mén)共有車(chē)輛12臺(tái)，共計(jì)446.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備14套、共計(jì)1648.38萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表