目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T性質(zhì)、職責(zé)
根據(jù)北京市財政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬部門國有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國資農(nóng)[1995]508號），北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司職責(zé)是做好自身的經(jīng)營與發(fā)展的同時對離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，維護(hù)好離、退休人員的穩(wěn)定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一共2個部門，包含綜合辦公室和財務(wù)部；下屬一家全額撥款事業(yè)單位，北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心（以下簡稱“中心”），主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離、退休干部提供保障服務(wù)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制5人，實際5人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員260人，其中：離休9人，退休251人。
二、收入預(yù)算說明
2025年收入預(yù)算1332.12萬元，比2024年991.67萬元增加340.45萬元，增加34%。其中：本年財政撥款收入832.12萬元,比2024年991.67萬元減少159.55萬元，本年其他資金收入500萬元，比2024年增加500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2024年持平。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?32.12萬元
1、一般公共預(yù)算撥款收入832.12萬元。
2、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元。
4、財政專戶管理資金收入0萬元。
5、事業(yè)收入0萬元。
6、上級補(bǔ)助收入0萬元。
7、附屬部門上繳收入0萬元。
8、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9、其他收入500萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
10、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算說明
2025年支出預(yù)算1332.12萬元，比2024年991.67萬元增加340.45萬元，增加34%。主要原因是我部門在2025年將非財政撥款資金納入統(tǒng)一預(yù)算。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1030.19萬元，占總支出預(yù)算77%，比2024年630.14萬元增加400.05萬元，增加39%。增加的主要原因是離退休中心在2025年新增了其他資金500萬元，其他資金為我部門代管的兩家中心非財撥資金。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算301.93萬元，比2024年361.53萬元減少60萬元，減少20%，減少的主要原因是我部門在2025年機(jī)動經(jīng)費結(jié)合實際情況調(diào)整減少60萬元。部門項目預(yù)算主要為機(jī)動經(jīng)費。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬部門補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費的部門范圍
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支部門包括北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心一個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸?quot;三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算8.68萬元，比2024年
"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算8.70減少0.02萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.08萬元，比2024年預(yù)算數(shù)0.10萬元減少0.02萬元，主要原因是我部門在職人員減少，相應(yīng)減少對應(yīng)的定額公用經(jīng)費。2025年公務(wù)接待費主要用于招待業(yè)務(wù)洽談人員的費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)8.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)8.60萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.55萬元，公務(wù)用車維修2.55萬元，公務(wù)用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。比2024年預(yù)算數(shù)8.6萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司無政府采購預(yù)算。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2025年北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司有0家行政部門以及0家參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占本部門全部預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算301.93萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，本部門共有車輛6臺，共計168萬元；部門價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置部門價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表