目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會為集團(tuán)公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會，提名委員會，審計、風(fēng)險與法治建設(shè)委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有16個內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬1家事業(yè)單位，為自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是當(dāng)前北京市政府重點培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大職責(zé)；同時作為市屬國企，本部門堅決履行國企社會政治職責(zé)，圍繞首都“四個中心”建設(shè)，承擔(dān)好“四個服務(wù)”保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅行動。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
董事會為集團(tuán)公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會，提名委員會，審計、風(fēng)險與法治建設(shè)委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有16個內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬1家事業(yè)單位，為自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制0人，實際25人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算11,761.33萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)29,325.03萬元減少17,563.70萬元，減幅59.89%，主要是本年減少農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目申報，僅保留政策類及科技創(chuàng)新類項目。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?,666.27萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9,666.27萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2,095.06萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1126.06萬元。
9.其他收入969萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算11,761.33萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)29,325.03萬元減少17,563.70萬元，減幅59.89%，主要是本年減少農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目支出，僅保留政策類及科技創(chuàng)新類項目。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，與2024年持平。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算11,761.33萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)29,325.03萬元減少17,563.70萬元，減幅59.89%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1126.06萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
本單位2025年無政府采購預(yù)算。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目14個，占全部預(yù)算項目14個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算11,761.33萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，本單位共有車輛4臺，共計74.36萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺（套）、共計104.28萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
農(nóng)林水支出： 是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表