目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市公共交通技師學院前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號），后更名為北京市公共交通技師學院，為財政補助類事業(yè)單位。
學院承擔中等職業(yè)教育教學工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，強化學生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市公共交通技師學院設(shè)黨群工作部、綜合辦公室、財務(wù)處、教務(wù)處、職教研究所、行政保衛(wèi)處、學生管理處、招生就業(yè)辦公室、培訓處、信息中心、公共交通運輸系和汽車技術(shù)系、紀檢部共13個部室。北京市公共交通技師學院包括1個預算單位，即北京市公共交通技師學院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市公共交通技師學院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制188人，實有人數(shù)158人；離退休人員132人，全部為退休人員。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算9125.33萬元，比2024年年初預算數(shù)10428.60萬元減少1303.27萬元，下降12.50%。主要原因是預計培訓收入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?007.83萬元
1.一般公共預算撥款收入7007.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1875.56萬元
4.財政專戶管理資金收入166.87萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1706.68萬元。
9.其他收入2萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241.94萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241.94萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算9125.33萬元，比2024年年初預算數(shù)10428.60萬元減少1303.27萬元，下降12.50%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要壓減相應(yīng)專項經(jīng)費支出和調(diào)整相應(yīng)經(jīng)營支出。
(一)基本支出?；局С鲱A算7080.31萬元，占本年支出預算77.59%，比2024年年初預算數(shù)6217.35萬元增加862.96萬元，增長13.88%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算2045.02萬元，比2024年年初預算數(shù)4211.25萬元減少2166.23萬元，下降51.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出819.45萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市公共交通技師學院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為1家本級單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算117.93萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)0萬元與上年預算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預算數(shù)1.60萬元與上年預算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)116.33萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預算數(shù)64.70萬元，比2024年年初預算數(shù)46.72萬元增加17.98萬元，主要原因：按計劃更新報廢車輛。公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)51.63萬元，其中：公務(wù)用車燃油21萬元，公務(wù)用車維修21.26萬元，公務(wù)用車保險8萬元，其他支出1.37萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)51.63萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京市公共交通技師學院政府采購預算總額837.91萬元，其中：政府采購貨物預算396.12萬元，政府采購工程預算139.44萬元，政府采購服務(wù)預算302.35萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預算
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市公共交通技師學院填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算2045.02萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市公共交通技師學院共有車輛36臺，共計920.18萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備30臺（套）、共計2973.98萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表