目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司是北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資公司，成立于2001年06月06日，為有限責(zé)任公司。北京市國(guó)資委作為北京市人民政府特設(shè)機(jī)構(gòu)，代表市政府對(duì)本公司依法行使出資者權(quán)利。
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管部門，其主要職責(zé)是及時(shí)向所屬事業(yè)單位傳達(dá)財(cái)政最新政策法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算編制、資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面的審核與監(jiān)督，確保流程標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。結(jié)合單位的具體情況，在工作中提出合理化建議，提升所屬事業(yè)單位的管理水平。所屬北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）主要職責(zé)是：開展全日制中專學(xué)歷教育；開展成人中等、高等學(xué)歷教育；開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。本預(yù)算年度的主要工作任務(wù):
1.旗幟鮮明講政治。緊緊圍繞中央決策、市委市政府、市財(cái)政、市國(guó)資委和祥龍公司工作部署要求抓好落實(shí)。
2.堅(jiān)持戰(zhàn)略思維，抓好年度規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)，科學(xué)合理編制年度整體預(yù)算，減少年度結(jié)余資金。
3.科學(xué)管理決策，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)情況執(zhí)行落實(shí)，科學(xué)決策，追蹤問(wèn)效，提升月度預(yù)算和年度預(yù)算工作質(zhì)量，確保日常財(cái)務(wù)工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。
4. 統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)，高質(zhì)量實(shí)施校園地下管線綜合改造、學(xué)生學(xué)習(xí)生活家具購(gòu)置、學(xué)生公寓B座室內(nèi)粉刷修繕項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目。把錢花在刀刃上，辦好民生實(shí)事。
5.堅(jiān)持“多元化辦學(xué)、多層次培養(yǎng)、多樣化發(fā)展”辦學(xué)格局。高質(zhì)量完成不同層次的中專學(xué)歷教育、成人學(xué)歷教育、企業(yè)黨員干部教育、技術(shù)技能培訓(xùn)等工作。
6.服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。做好鄉(xiāng)村振興和京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)，加強(qiáng)“一帶一路”國(guó)家職業(yè)教育及產(chǎn)業(yè)合作交流。
7.持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化校園建設(shè)。以強(qiáng)化信息技術(shù)與教學(xué)、管理、服務(wù)的深度融合為目標(biāo)，用信息化建設(shè)助推育人質(zhì)量、治理能力和服務(wù)水平提升。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門的控股股東為北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司，最終控制方為北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，下屬16個(gè)二級(jí)子公司。本部門下設(shè)董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室、審計(jì)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、資金管理中心、人力資源部等23個(gè)職能部室。系統(tǒng)內(nèi)有1戶財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位：北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制367人，實(shí)際305人；其他人員368人，其中：聘用人員62人，離休1人，退休305人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算24168.90 萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24148.64萬(wàn)元增加20.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%。主要原因是繼續(xù)開展多元合作辦學(xué)，合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入21256.30萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21256.30萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2889萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入650萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入1574萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入550萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入115萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.60萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.60萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算24168.90萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24148.64萬(wàn)元增加20.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%。主要原因是繼續(xù)開展多元合作辦學(xué)，合作辦學(xué)支出增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算17169.80萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算71.04%，比2024年年初預(yù)算數(shù)17491.28萬(wàn)元減少321.48萬(wàn)元，下降1.84%，主要原因?yàn)樯磳I(yè)結(jié)構(gòu)變化調(diào)整，基于專業(yè)大類的生均撥款減少。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6999.10萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6657.36萬(wàn)元增加341.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.13%，主要原因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）等1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.87萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少12.07萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)16.60萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)16.60萬(wàn)元持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位業(yè)務(wù)來(lái)訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)42.27萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)42.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油22.40萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.18萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.18萬(wàn)元，其他支出5.51萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)54.34萬(wàn)元減少12.07萬(wàn)元，主要原因：按相關(guān)規(guī)定要求，報(bào)廢不具有使用條件的公務(wù)用車，公車用車數(shù)量減少。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額4166.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算865.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2904.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算396.07萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6995.50萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司共有車輛18臺(tái)，共計(jì)695.02萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備19臺(tái)（套）、共計(jì)1558.73萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表