目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
香山革命紀(jì)念館屬于公益一類財政補助事業(yè)單位，單位主要職責(zé)是深入研究黨的發(fā)展史、革命戰(zhàn)爭史、新中國創(chuàng)建史，加強新中國成立主題片區(qū)革命舊址、紀(jì)念設(shè)施保護傳承利用，加大革命歷史文物史料征集利用，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實踐，打造香山革命紀(jì)念館紅色教育高地。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財務(wù)后勤部。香山革命紀(jì)念館包括1個預(yù)算單位，即香山革命紀(jì)念館（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
香山革命紀(jì)念館行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)64人；其他人員0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算6995.95萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)15864.23萬元減少8868.28萬元，減少55.90%。主要原因是2024年收入預(yù)算中包含基建項目結(jié)轉(zhuǎn)使用資金。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?995.95萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6858.31萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入89.50萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入89.50萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48.14萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48.14萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算6995.95萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)15864.23萬元減少8868.28萬元，減少55.90%。主要原因是2024年基建項目已完成竣工決算，2025年項目支出不包含基建項目。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算4157.08萬元，占總支出預(yù)算59.42%，比2024年年初預(yù)算數(shù)3756.77萬元增加了400.31萬元，增加10.66%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算2838.87萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12084.46萬元減少9245.59萬元，減少76.51%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2025年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年香山革命紀(jì)念館政府采購預(yù)算總額2061.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2061.62萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門2025年不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，香山革命紀(jì)念館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目27個，占本部門本年預(yù)算項目27個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2826.24萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，香山革命紀(jì)念館共有車輛0.00臺，共計0.00萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備43臺（套）、共計10663.31萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0.00臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表