目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市機關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為副局級。
主要職責(zé):
1.負責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費管理、節(jié)能等工作。
2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國家機關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會議、重要活動提供相關(guān)服務(wù)保障。
4.完成北京市機關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市機關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財務(wù)處等14個。北京市機關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級預(yù)算單位3個，分別為:北京市機關(guān)事務(wù)管理中心（本級）、市機關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關(guān)事務(wù)管理中心部門事業(yè)編制302人，實有人數(shù)230人；其他人員（其他聘用人員--臨時工）62人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算34161.27萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)32470.2萬元增加1691.07萬元，增長5.21%。主要原因是2025年新增招聘人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加、市民熱線進駐六里橋辦公區(qū)導(dǎo)致相應(yīng)保障經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2,738.36萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入32,738.36萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1422.91萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1422.91萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算34161.27萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)32470.2萬元增加1691.07萬元，增長5.21%。主要原因是2025年新增招聘人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加、市民熱線進駐六里橋辦公區(qū)導(dǎo)致相應(yīng)保障經(jīng)費增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算25302.94萬元，占本年支出預(yù)算74.07%，比2024年年初預(yù)算數(shù)24121.52萬元增加1181.42萬元，增長4.9%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算8858.33萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)8348.68萬元增加509.65萬元，增長6.10%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市機關(guān)事務(wù)管理中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市機關(guān)事務(wù)管理中心（本級），1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算33.2萬元，與2024年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算保持一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年初預(yù)算數(shù)3.9萬元，與2025年初預(yù)算數(shù)保持一致。2025年因公出國（境）費用主要用于社會管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進管理經(jīng)驗等方面。
2.公務(wù)接待費。2025年初預(yù)算數(shù)16萬元，與2024年初預(yù)算數(shù)保持一致。2025年公務(wù)接待費主要用于外省市機關(guān)事務(wù)管理部門來京考察調(diào)研接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年初預(yù)算數(shù)13.3萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費，其中：公務(wù)用車加油4.7萬元，公務(wù)用車維修3.2萬元，公務(wù)用車保險3.2萬元，其他2.2萬元。與2024年初預(yù)算數(shù)保持一致。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市機關(guān)事務(wù)管理中心政府采購預(yù)算總額802.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算794.71萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市機關(guān)事務(wù)管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本部門本年預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8498.33萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市機關(guān)事務(wù)管理中心共有車輛9臺，共計175.86萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備40臺（套）、共計8193.81萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表