目   錄

　　第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心為公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會(huì)議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)工作的決定精神和《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》（京編委〔2006〕38號(hào)），設(shè)立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》（京編辦事〔2014〕123號(hào)），重新核定內(nèi)置15個(gè)處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會(huì)、離退休工作處。下屬17個(gè)預(yù)算單位（含中心本級(jí)），分別為北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)、北京市第一社會(huì)福利院、北京市第二社會(huì)福利院、北京市第三社會(huì)福利院、北京市第四社會(huì)福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會(huì)福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市民政工業(yè)總公司、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊?xì)泝x館、北京市萬(wàn)安公墓、北京市殯葬服務(wù)中心。

　　（三）人員編制及實(shí)有情況

　　北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1979人，實(shí)有人數(shù)1496人；

　　離退休人員1722人，其中：離休5人，退休1717人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年度收入預(yù)算201440.78萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)214081.93萬(wàn)元減少12641.15萬(wàn)元，下降5.9%。主要原因是減少部分一次性項(xiàng)目。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入79873.79萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入77410.34萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入2463.45萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入66209.55萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入12531.86萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入5100萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入45682.25萬(wàn)元。

　　9.其他收入2895.44萬(wàn)元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55357.44萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55357.44萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年支出預(yù)算201440.78萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)214081.93萬(wàn)元減少12641.15萬(wàn)元，下降5.9%。主要原因是減少部分一次性項(xiàng)目。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算75316萬(wàn)元，占總支出預(yù)算45%，比2024年年初預(yù)算數(shù)76095.99萬(wàn)元減少779.99萬(wàn)元，下降1.03%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算93789.5萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)106253.88萬(wàn)元減少12464.38萬(wàn)元，下降11.73%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出42537.41萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出2000萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出2000萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32335.28萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)、北京市第一社會(huì)福利院、北京市第二社會(huì)福利院、北京市第三社會(huì)福利院、北京市第四社會(huì)福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心等11個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算164.19萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少10.72萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)46.91萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)46.91萬(wàn)元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.52萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)1.52萬(wàn)元持平。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)115.76萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)49.88萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)60.45萬(wàn)元減少10.57萬(wàn)元，主要原因：更新車輛車型區(qū)別，車輛購(gòu)置費(fèi)減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)65.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油18.44萬(wàn)元，公務(wù)用車維修18.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.62萬(wàn)元，其他支出11.77萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)66.03萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額47171.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10260.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3076.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算33835.04萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)不在政府購(gòu)買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2025年，北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目153個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目153個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算88566.87萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年底，北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心共有車輛160臺(tái)，共計(jì)4976.62萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備267臺(tái)（套）、共計(jì)46566.73萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)262.80萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表