目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為北京市民政局依法設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類(lèi)），為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市福利彩票銷(xiāo)售工作，籌集社會(huì)公益金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設(shè)15個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、資金管理部、市場(chǎng)管理一部、市場(chǎng)管理二部、市場(chǎng)管理三部、技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理部、組織人事部、后勤和資產(chǎn)管理部、區(qū)域銷(xiāo)售一部、區(qū)域銷(xiāo)售二部、區(qū)域銷(xiāo)售三部、區(qū)域銷(xiāo)售四部、區(qū)域銷(xiāo)售五部、區(qū)域銷(xiāo)售六部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市福利彩票發(fā)行中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制80人，實(shí)有人數(shù)73人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算40435.21萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)18199.66元增加22235.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.18%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，北京市福利彩票發(fā)行中心將所有非財(cái)政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入15317.55萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入15317.55萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0 萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入25117.66萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入25117.66萬(wàn)元。
圖 1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算40435.21萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)18199.66萬(wàn)元增加22235.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.18%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的以前年度結(jié)余資金等非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算2977.74萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算15.73%，比2024年年初預(yù)算數(shù)2975.86萬(wàn)元增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算15952.50萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)15223.80萬(wàn)元增加728.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金21504.97萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市福利彩票發(fā)行中心，1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.85萬(wàn)元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，與2025年年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.35萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)3.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.85萬(wàn)元，其他支出0.65萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)3.35萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購(gòu)預(yù)算總額3752.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算709.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3042.94萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市福利彩票發(fā)行中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15307.63萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車(chē)輛2臺(tái)，共計(jì)61.39萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備13臺(tái)（套）、共計(jì)3086.70萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金：指通過(guò)上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過(guò)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國(guó)性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表