目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市體育彩票管理中心為財政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類）,主要職責(zé)：1.制定本行政區(qū)域體育彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域體育彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊伍建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市體育局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕87號）等文件規(guī)定，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設(shè)立的財政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級預(yù)算部門，無下屬單位，內(nèi)設(shè)8個部門，具體為綜合部、財務(wù)部、黨辦、技術(shù)運(yùn)營部、項目管理部、責(zé)任彩票部、渠道管理部和品牌建設(shè)部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市體育彩票管理中心部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制60人，實(shí)有人數(shù)54人；離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算29295.48萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)26315.39萬元增加2980.09萬元，增長11.32%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，北京市體育彩票管理中心部門將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1936.40萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入11936.40萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17359.08萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17359.08萬元?！?/p>
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算29295.48萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)26315.39萬元增加2980.09萬元，增長11.32%。主要原因一是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入預(yù)算管理；二是2024年中央轉(zhuǎn)移支付項目部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2025年繼續(xù)使用。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算2698.66萬元，占本年支出預(yù)算13.38%，比2024年年初預(yù)算數(shù)2957.34萬元減少258.68萬元，下降8.75%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算17470.60萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)23358.05萬元減少5887.45萬元，下降25.21%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金9126.22萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預(yù)算總額11305.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1857.35萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9447.81萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市體育彩票管理中心部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占本部門本年預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算16630.65萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市體育彩票管理中心部門共有車輛7臺，共計136.52萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備29臺（套）、共計2494.19萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。
主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表