目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副局級。
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館主要職責是舉辦國家級重大紀念活動，弘揚抗戰(zhàn)精神；開展抗日戰(zhàn)爭等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學術研究；承擔抗日戰(zhàn)爭北京主題片區(qū)革命文物保護傳承利用工作；開展愛國主義教育、理想信念教育和革命傳統(tǒng)教育；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設置情況
根據(jù)京編委發(fā)〔2021〕3號文件批復我館的事業(yè)單位崗位設置方案，我館內(nèi)設機構(gòu)共12個部室，分別為辦公室、史學研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會教育部、對外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財務管理部、行政保障部、安全保衛(wèi)部。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制147人，實有人數(shù)128人；其他聘用人員0人；離退休人員75人，其中：離休人員0人，退休人員75人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算42,273.79萬元，比2024年年初預算數(shù)12,378.94萬元增加29,894.85萬元，增長241.50%。主要原因是2025年本部門新增重大項目，財政撥款收入增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2,146.60萬元
1.一般公共預算撥款收入42,146.60萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入100.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入100.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.19萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.19萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算42,273.79萬元，比2024年年初預算數(shù)12,378.94萬元增加29,894.85萬元，增長241.50%。主要原因是2025年本部門新增重大項目，項目支出增加。
（一）基本支出?；局С鲱A算7,739.36萬元，占本年支出預算18.31%，比2024年年初預算數(shù)7,671.19萬元增加68.17萬元，增長0.89%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算34,534.43萬元，比2024年年初預算數(shù)4,707.75萬元增加29,826.68萬元，增長633.57%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算36.99萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)28.59萬元，比2024年年初預算數(shù)28.60萬元減少0.01萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)1.90萬元，比2024年年初預算數(shù)1.90萬元減少0.00萬元，與上年持平。2025年公務接待費主要用于開展業(yè)務活動、接受檢查指導等公務活動方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)6.50萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)0.00萬元，比2024年年初預算數(shù)0.00萬元增加減少0.00萬元，與上年持平。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)6.50萬元，其中：公務用車燃油2.90萬元，公務用車維修1.42萬元，公務用車保險1.35萬元，其他支出0.83萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)6.84萬元減少0.34萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2025年中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館政府采購預算總額1,771.35萬元，其中：政府采購貨物預算97.99萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算1.673.36萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
本部門2025年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館填報績效目標的預算項目22個，占本部門本年預算項目22個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算34,507.24萬元，占本部門本年項目支出預算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館共有車輛5臺，共計79.32萬元；單位價值50萬元以上的設備38臺（套）、共計6,242.90萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表