目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位。
主要職責(zé)是開展城市交通發(fā)展戰(zhàn)略政策、規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問題；在城市交通發(fā)展重大問題上為政府提供決策技術(shù)支持；匯集、處理和發(fā)布有關(guān)交通信息、數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)資料，編制交通發(fā)展報(bào)告等；開展城市交通“雙碳”轉(zhuǎn)型、新能源車應(yīng)用、碳交易、機(jī)動(dòng)車污染治理等方面的綜合研究與技術(shù)研發(fā)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市交通委員會(huì)黨組關(guān)于印發(fā)《北京交通發(fā)展研究院機(jī)構(gòu)職能編制方案》的通知（京交黨發(fā)〔2022〕15號(hào)），北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心，共十二個(gè)部門，無二級(jí)單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制82人，實(shí)有人數(shù)77人；其他聘用人員46人；博士后工作站在站博士5人；退休人員1人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算13920.91萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)13629.80萬元增加291.11萬元，增長(zhǎng)2.14%。主要原因是安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增長(zhǎng)。
（一）本年財(cái)政撥款收入3314.32萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3314.32萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5085.87萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入4800.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。
9.其他收入285.87萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5520.72萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5520.72萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算13920.91萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)13629.80萬元增加291.11萬元，增長(zhǎng)2.14%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加相關(guān)交通數(shù)據(jù)收集、采購(gòu)等費(fèi)用。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于交通發(fā)展戰(zhàn)略政策研究、交通規(guī)劃研究、公共交通研究、交通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與分析，交通技術(shù)開發(fā)以及交通領(lǐng)域節(jié)能減排等方面研究以及系統(tǒng)運(yùn)維、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障等方面。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算6269.80萬元，占本年支出預(yù)算45%，比2024年年初預(yù)算數(shù)6099.62萬元增加170.18萬元，增長(zhǎng)2.79%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7651.11萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7530.18萬元增加120.93萬元，增長(zhǎng)1.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)，無二級(jí)單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.80萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.73萬元減少0.93萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.80萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)3.80萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.50萬元，公務(wù)用車維修1.20萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.00萬元，其他支出0.10萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)3.80萬元比2024年年初預(yù)算數(shù)4.73萬元減少0.93萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，結(jié)合公車實(shí)際使用情況，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2025年北京交通發(fā)展研究院政府采購(gòu)預(yù)算總額2107.45萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算138.12萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1969.33萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京交通發(fā)展研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7651.11萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京交通發(fā)展研究院共有車輛3臺(tái)，共計(jì)54.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備26臺(tái)（套）、共計(jì)5986.97萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表